南昌市东湖区人民政府八一桥街道办事处2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市东湖区人民政府八一桥街道办事处部门概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区八一桥街道办事处部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，

参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

     纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。包括：东湖区八一桥街道办事处。

本部门2021年年末实有人数 27人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1943.68万元，其中年初结转和结余 384.99 万元，较2020减少16.22万元，下降4.39 %；本年收入合计1558.69万元，较2020年减少201.3万元，下降11.43%，主要原因是：压缩开支。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收596.88入万元，占38.29%。政府性基金预算财政拨款收入51.39万元，占 3.3 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入910.42万元，占58.41 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1943.68万元，其中本年支出合计1943.68万元，较2020年增加199.91 万元，增长11.46 %，主要原因是：街办和城市管理办公室并账；年末结转和结余 0万元，较2020年减少384.99 万元，主要原因是：盘活资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1943.68万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 411.84  万元，决算数为648.26万元，完成年初预算的 157.41 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 363.51万元，决算数为 275.36万元，完成年初预算的 42.48 %，主要原因是：压缩开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.38 万元，决算数为 26.48 万元，完成年初预算的100.38%，主要原因是：补缴了。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为103.67万元，主要原因是：城管局拨款要求为财政拨款支出决算

（四）住房保障支出年初预算数为21.95万元，决算数为19.79万元，完成年初预算的90.16 %。主要原因是：减少人员了。

（五）抗疫特别国债安排支出年初预算数为0元，决算数为21.46万元，主要原因增加社区邻里中心建设。

（六）其他支出年初预算数为0元，决算数为1.5万元，年初无预算追加资金。

（七）文化旅游体育与传媒支出为0元，决算数为200万元，年初无预算追加资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 596.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.32 万元，较2020年减少168.42 万元，下降36.71 %，主要原因是：压缩开支。

（二）商品和服务支出 304.56 万元，较2020年减少248.21 万元，下降44.9 %，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年减少34.3万元，下降100%主要原因是：压缩开支。

（四）资本性支出2 万元，较2020年减少3 万元，下降60%，主要原因是：压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.37 万元，决算数为0.28 万元，完成预算的8.3 %，决算数较2020年减少0.09 万元，下降 24.32 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.37 万元，决算数为0.28万元，完成预算的8.3 %，决算数较2020年减少0.9万元，下降24.32  %，主要原因是：严格执行八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待 4 批，累计接待 24 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）0辆，的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 306.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少251.22 万元，降低45.04 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 11.30 万元，其中：政府采购货物支出11.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 11.3 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（区级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况无。见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为无。

九、预算绩效情况说明

   九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。   

组织对等 1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对”八一桥街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”1个项目委托第三方机构“南昌迅杰咨询管理有限公司”等开展绩效评价。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为94分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

组织对“八一桥街办” 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1892.29万元，政府性基金预算支出 51.39 万元。其中，对“八一桥街办”单位整体支出分别委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，东湖区八一桥街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为：91分，绩效评价等级为“优”。其中：管理类指标权重分为30分，得分为22分，得分率为73.33%；产出类指标权重分为25分，得分为25分，得分率为100 %；效果类指标权重分为35分，得分为35分，得分率为100%；满意度指标权重分为10分，得分为9分，得分率为90%。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区八一桥街办部门整体评分结果

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在区级部门决算中反映八一桥街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作专项经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为  94分。项目全年预算数为 48万元，执行数为 48万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：八一桥街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作专项经费，主要包括社区零星整治工程维修、地下室杂物及污水淤泥清理、墙体墙头杂草杂树工程、拆除违章搭建及废旧无主广告牌、地面渗水处理工程等。

实际完成情况：施划机动车泊位10余个，非机动车泊位线800余米，安装物理隔离12个，规范捆扎空中管线700余米，拆除破损店招11处，拆除废旧油烟管4根，清除垃圾广告2300多条，和辖区内主次干道的商户签订门前责任书1049份。全街道10个社区累计清扫庭院800余处，共清除楼道杂物约286处，棚顶垃圾约290处，其中棚顶垃圾难点21处，对参加本次国检的6个社区周边300米空中凌乱管线进行规范捆扎，长度约1500米。对辖区内各重点点位周边重新施划非机动车泊位5000余米，施划机动车泊位30余个，极大改善了辖区交通环境和非机动车乱停乱放现状。拆除废旧铁架19处，更换废旧落水管30根。在胜利路、阳明路沿线整治行动中，我街道对外立面脏污破损严重的点位和84根水泥电线杆全部进行了粉刷，面积约900余平米。街道综合执法队提高工作效能，加大了市容管控力度，开展农贸市场及周边商铺经营秩序集中整治，共整治出店经营865处、占道摊点375处、行人和店面乱扔乱倒195处、乱吊乱挂229处、拆除户外广告牌90余处，清理共享单车1800余辆。发现的问题及原因：在区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作中虽然取得了一定的成绩，但在项目实施过程中也发现一些问题,主要体现在：绩效目标设置科学合理性不足，绩效目标管理有待加强，对路面保洁、垃圾清运、小广告处理、主次干道除尘、垃圾桶清洗等提出了管理内容，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放。

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

2021年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：   八一桥街办                                             单位：万元

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；              

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

（一）、部门管理制度

（1）保障机制

八一桥街办在党组织领导下，形成了以社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构，理顺了居民区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系，及时总结经验，细化操作方式，落实工作责任。强化街道办事处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能；落实了居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施；切实减轻居委会负担，提高管理社区公共事务的能力。

（2）部门内控

    内部决策机制

①建立了东湖区八一桥街办《“三重一大”工作制度》，凡属“三重一大”事项，由党工委会议决策；

②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后，由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施；

③凡属党工委会职责范围内决定的事项，尤其是“三重一大”事项，必须进行表决。对意见分歧较大的事项，除紧急事项外，应应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的，按规定及时履行相关手续。

内部监督方面

党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。

资金管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理，以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则，对关键岗位不相容职务分离情况如（预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等），明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

（二）部门（单位）预算绩效管理开展情况

人员保障：以领导为组长，街办属各单位、机关各处（委）负责人为成员的绩效管理领导小组，全面领导管理八一桥街道办事处绩效管理工作。成员由各处（委）指定专人负责，办公室负责日常组织协调工作，定期向领导小组报告工作进展，确保全年各项绩效工作按时完成。

制度保障：依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，对绩效管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等，明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效：完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2022年度绩效监控、2021年项目支出绩效目标管理申报、2021年部门整体支出绩效目标管理等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：

对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了2021年度整体支出绩效评价工作，从财政资金预算安排和执行的角度出发，考察街办履职目标和年度绩效目标的实现程度，包括重点任务完成情况和预期效益等。分析街办在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题，并提出改进建议，以提高街办履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。

编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

在现有的发展规划与工作计划基础上，根据本街办的具体职能，重点关注重大政策和重点项目，形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　  5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　  6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　 8.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　 9.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
　 10.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　 11.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　 12.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　 13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　 14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。