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索引号：	u118998-0601-2023-0008	主题分类：	综合政务
发布机构：	东湖区滕王阁街道	生成日期：	2023-05-30 15:09
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开

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2022年南昌市东湖区滕王阁街办绩效自评总报告

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2022年南昌市东湖区滕王阁街办

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《东湖区政府关于印发<东湖区财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（东府办发[2014]60号）精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，根据《东湖区财政局关于开展2022年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财字［2022］17号的通知，对南昌市东湖区滕王阁街办开展2022年度部门整体支出绩效评价工作。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目背景

南昌市东湖区滕王阁街办成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。现将本年度项目自评简要汇报如下：

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后协会服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情。

项目产出：占权重 50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重 30分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重 10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、单位自评工作开展情况

自2022年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2022年2月12日到2月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2022年2月15日至2023年2月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 2月20日至2023年3月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据《南昌南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 2022年部门预算编制说明》以及南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 2022 年工作打算，提炼出当年度单位履职总体目标为：

1.加强党的建设，统筹推进城市基层党建工作。

2.坚守一线阵地，筑牢疫情防控安全屏障。

3.采取有效措施，激发经济发展活力。

4.助力城市建管，建设宜居家园。

5.用心为民服务，增进民生福祉。

6.提升平安建设，维护街域安全稳定

四、绩效目标完成总体情况分析

1、总体分析

一是建立保障机制。7月以来，面对疫情防控严峻形势，区委、区政府的坚强领导下，由区委、区政府第一时间成立了由区委书记任总负责，区委副书记、区长任总指挥，5名区委常委以及4名其他区领导挂点片区，5家部门单位为成员的疫情联防联控工作领导小组，下设12个工作组，建立高效运转、执行有力的联防联控体系。集全区之力，调配近500余人参与疫情防控当中。辖区按照风险分为5个重点区域，9个卡口，5个重点区域由区委常委任指挥长，街办副科级领导负责，9个卡口由青干班作为点长负责，且在卡口一线建立临时党支部，做到关键时候有组织把守，关键时刻有党员身影，让党旗飘扬在疫情防控斗争的第一线。二是规范有序高效做好全员核酸检测。不断优化常态化核酸采样点的布局，积极推进“固定点为主+小型流动便民点”相结合，科学布局减少居民排队时间和聚集。自3月17日开展全员核酸以来，滕王阁街道18个点位共89轮累计1766469人次，结果均为阴性。三是密织合围管理网络。全街（含大士院）围合区按照“大围合、小包围”的原则基本完成了7个大围合区的建设。共建大小卡口107个，大围合次卡口41个，小包围小卡口66个，所有卡口设置均通过消防安全审定。整改区域采取物防、技防、人防相结合的方式，共建了7套车辆识别、7套人行通道系统（含电子哨兵）、9个导岗亭、9台车辆道闸、20个应急广播音柱、150个摄像头、54个铁门围栏等硬隔离和智能化信息设备，实现了“平战转换”功能。四是落实重点人员及社会面管控。共收到上级推送中高风险地区来昌人员数据累计21937人，排查21937人；管控中高风险地区人员462人，管控密接人员351人，转运次密接人员190人。联合执法中队、市场监督管理局加强沿街店面的巡查，对疫情管控期间内禁止开业的店面巡查以及堂食现象的劝导，督促店面做好消杀工作及完善消杀台账。从实从严从快做好办公楼宇、公共场所、交通工具、农贸市场、大型商超、建筑工地、养老机构、学校、社区等人群聚集的重点场所预防性消毒工作。

采取有效措施，激发经济发展活力

一是经济指标稳步增长。完成财政收入3.86亿元，一般公共预算收入4819.86万元，完成全年任务的87.27%。固定资产投资完成125364亿元，同比增长98.6%，社会销售品零售额完成5.85亿元，同比增加0.01%，规模服务业营业收入完成12.64亿元，同比减少9.9%，建筑业完成总产值6.43亿元，同比增长1.02%。二是扎实推进重点项目。引进重大项目（亿元项目）1个（大东游文化产业有限公司1.9亿元）；完成签约项目1个（1.5亿元）（“友好极家”人才公寓项目）。引进千万元企业13个；外出小分队16次。完成利用省外资金项目进资4.19亿元。市场主体本年新增企业410户。三是招商引资硕果累累。坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。

2、项目主要内容

（1）基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女父母奖励

项目内容：在区委区政府领导下，完成基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励工作

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女父母奖励
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		900			108.1		10	12.01	0
		900			108.1		-	12.01	0
		0			0		-	0	0

偏差原因及整改措施		独生子女父母奖励没下达预算，其他全面完成预算。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		在区委区政府领导下，完成基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励工作			完成基层党建、疫情防控、三风评比工作。独生子女父母奖励没下达预算，其他全面完成预算。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	三风宣传次数	=1个	1个	2.5	2.5	三风活动宣传1次。
			三风宣传活动次数	=1个	1个	2.5	2.5	三风活动宣传完成
			独生子女奖励放发人数	=320人	0人	2.5	0	独生子女奖励经费未拨付。
			独生子女奖励金发放人数	>320人	0人	2.5	0	独生子女奖励经费未拨付。
			营造流动党员服务站	=1个	1个	2.5	2.5	无偏差
			营造非公企业党群综合体	=1个	1个	2.5	2.5	在卡口一线建立临时党支部，做到关键时候有组织把守
			防疫工作合作率	>=100%	100%	2.5	2.5	防疫工作合格
			防疫工作经费合规性	>=100%	100%	2.5	2.5	防疫工作经费合规。
		质量	三风宣传质量合规率	>=100%	100%	5	5	三风宣传质量达标。
			基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励工作资金合规性	>=100%	90%	5	4	独生子女奖励经费未拨款。
			独生子女奖励应发尽发	>=100%	0%	5	0	独生子女奖励经费未拨款，未发放，该项指标未完成。
			防疫工作经费合规率	>=100%	100%	5	5	防疫工作经费使用合规
		时效	三风宣传质量合规率	>=100%	100%	5	5	三风活动宣传合规。
			三风工作经费及时拨付	>=100%	100%	5	5	三风工作经费及时拨付。
			独生子女奖励及时拨付	>=100%	0%	5	0	独生子女奖励经费未拨款，未发放，该项指标未完成。
			独生子女奖励发放应发尽发	>=100%	0%	5	0	独生子女奖励经费未拨款，未发放，该项指标未完成。
			防疫工作经费及时拨付	>=100%	100%	5	5	及时拨付。
		成本	基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励工作成本控制率	<=100%	100%	5	5	成本合理控制在预算数内。
		社会效益	提升服务民生大众	提升	90	5	5	独生子女经费未拨款，大众生活满意度有待提升。
		生态效益	居民生活环境	改善	90	5	5	居民生活环境有待改善。
		生态效益	居民生活环境改善	改善	90	5	5	居民生活环境有待改善。
	满意度	满意度	居民满意率	>=95%	95%	5	5	满意度有待提升。

总分						100	69

（2）经济发展工作考核经费

项目内容：1、强化以商招商。2、优化营商环境、践行‘保姆式’服务承诺，及时回应企业诉求。3、优化服务、推进新增‘一套表坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		经济发展工作考核经费
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		223.29			160.0692		10	71.69	5
		223.29			160.0692		-	71.69	5
		0			0		-	0	0

偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		1、强化以商招商。2、优化营商环境、践行‘保姆式’服务承诺，及时回应企业诉求。3、优化服务、推进新增‘一套表’			坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	经济发展工作考核经费	=223.29万元	160.0692万元	10	9	上半年疫情原因，招商引资工作开展进度滞后。
		质量
		时效	年度重点工作完成及时性	及时	100	10	10	工作及时完成。
		成本	成本节约率	=100%	100%	10	10	成本控制在预算数内。
	效益指标	经济效益	加大招商引资力度	全面完成任务	90	20	18	还需加大招商引资力度。
		社会效益	政策落实	=95%	95%	20	18	还需不断提高帮扶政策的知晓力度。
	满意度	满意度	辖区企业服务满意度	>=95%	95%	20	18	辖区内受助企业的满意度有待进一步提升。

总分						100	88

（3）暖心实事工程文明城创建工作

项目内容：老旧小区排水单元改造。经详尽的排查摸底，辖区内排水单元企事业需改造共计71家，今年年底前任务为7家，六小店面排水证需完成168家，已完成办证（验收）119家。

持续推进垃圾分类。对辖区内28座垃圾分类亭安装便民拉手环，完成了升级目标。打造射步亭社区垃圾分类精品小区1个，在射圃和兴苑与扁担巷、李家路交叉口处共设置了2座垃圾分类宣传景观小品。对20个楼道进行了垃圾分类氛围宣传品上墙。增设安装3处垃圾分类亭。在中山西路滕王阁地铁口处打造了250余米的宣传长廊，使垃圾分类的观念深入人心。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		暖心实事工程文明城创建工作
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		187			187		-	100	10
		0			0		-	0	0
		187			187		10	100	10

偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		为民办实事，改善居民居住周边环境			老旧小区排水单元改造。经详尽的排查摸底，辖区内排水单元企事业需改造共计71家，今年年底前任务为7家，六小店面排水证需完成168家，已完成办证（验收）119家。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	12个社区暖心工程实事	=12社区	12社区	5	5	暖心工程改造覆盖12个社区。
		数量	暖心工程数量	=12社区	12社区	5	5	暖心工程改造覆盖12个社区。
		质量	暖心工程和文明创建合格率	>=100%	100%	10	10	暖心工程改造质量通过验收，已投入使用。
		时效	资金使用完成时间	2022年12月31日	100	10	10	在2022年年内完成资金使用。
		时效	资金拨付及时性	2022年12月31日	100	10	10	在2022年年内完成资金拨付。
		成本	成本控制率	<=100%	100%	10	10	成本合理控制在预算内。
		成本	暖心工程实体经济成本	<=100%	100%	10	10	成本合理控制在预算内。
	效益指标	经济效益
		社会效益	居民居住周边环境提升	提升	90	10	8	还需不断改造，提升居民周边生活的环境。
		生态效益	生态环境改善情况	改善	90	10	8	生态环境、垃圾处理等问题仍需不断改善。
	满意度	满意度	居民满意度	>=95%	95%	10	8	不断将“创建为民、创建惠民”工作落到实处，解决居民堵在心口的问题，居民幸福感随之提升。

总分						100	94

（4）其他资金

项目内容：2022年其他资金，用于滕王阁街办的日常运转类经费支出。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		其他资金
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		1200			1200		10	100	10
		0			0		-	0	0
		1200			1200		-	100	10

偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		用于滕王阁街办的日常运转类经费支出。			用于滕王阁街办的日常运转类经费支出。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	其他资金	>100%	100	30	30	无偏差
		质量	2022年其他资金	>100%	100	30	25	无偏差
		时效	2022年1月-12月	>100%	100	30	30	无偏差

总分						100	95

（5）其他资金项目

项目内容：保证全年街办的基本运转支出。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		其他资金项目
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		2000			2000		10	100	10
		2000			2000		-	100	10
		0			0		-	0	0
偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		保证全年街办的基本运转支出。			保证全年街办的基本运转支出。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	全面工作	显著	100	10	10	全面工作从严从实从快做好基层办公工作。
		质量	资金使用合规	>=100%	100%	10	10	资金使用合规。
		时效	资金拨付及时性（%）	>=90%	90%	10	10	资金拨付及时。
		成本	项目成本控制数（万）	2000万	100	10	10	控制成本合理。
	效益指标	经济效益	优化营商环境	显著	100	10	10	坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。
		社会效益	有力保障民生	>=95%	95%	10	10	有力保障民生，积极促进就业。
		生态效益	环境整治	可持续	80	10	8	生态环境整治有待提升，还需加大对街办的环境卫生改造力度。
		可持续影响	增强服务能力	显著	100	10	8	服务能力有待提升。
	满意度	满意度	满意度	>95%	95%	10	8	居民满意度有待提升。

总分						100	94

（6）三个中心

项目内容：根据区政府抄告单文件，对滕王阁街道‘三个中心’建设装修工程县前街28号大楼实施装修，打造街道便民服务中心、文化活动中心、党建活动中心及附属功能设施。“三个中心”工程建筑面积为2300平方米，项目总投资为518.3万元。完成全年预算100%，完成三个中心的尾款改造装修，打造街道便民服务中心，将“创建为民、创建惠民”工作落到实处，解决居民堵在心口的问题，居民幸福感随之提升。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		三个中心
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		37.3955			37.3955		10	100	10
		37.3955			37.3955		-	100	10
		0			0		-	0	0
偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		根据区政府抄告单文件，对滕王阁街道‘三个中心’建设装修工程县前街28号大楼实施装修，打造街道便民服务中心、文化活动中心、党建活动中心及附属功能设施。“三个中心”工程建筑面积为2300平方米，项目总投资为518.3万元。			完成全年预算100%，完成三个中心的尾款改造装修，打造街道便民服务中心，将“创建为民、创建惠民”工作落到实处，解决居民堵在心口的问题，居民幸福感随之提升。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	工程建筑面积	=2300平方米	2300平方米	20	20	无偏差
		质量	工程验收合格率	=100	100	20	20	无偏差
		时效	工程完工及时率（%）	=100	100	20	20	无偏差
		成本
		社会效益	优化政务服务，推动事项集中办理	优化	100	10	8	政务服务有待提升。
		可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100	10	10	无偏差
	满意度	满意度	居民满意度（%）	=90%	90%	10	6	居民满意度有待提升。

总分						100	94

（7）社区三个党建服务中心建设装修

项目内容：切实最好2022年转业干部补助经费的发放工作。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		社区三个党建服务中心建设装修
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		8.6927			8.6927		10	100	10
		8.6927			8.6927		-	100	10
		0			0		-	0	0
偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		用于三个社区党建服务中心建设装修经费尾款支付，已在2023年全部支付完毕。			用于三个社区党建服务中心建设装修经费尾款支付，已在2023年全部支付完毕。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	社区党建服务中心建设装修数量	=3个	3个	10	10	社区三个中心建设装修完毕。
		数量	社区党建服务中心装修数量	=3个	3个	10	10	社区三个中心建设装修完毕。
		质量	项目竣工合格率	=100%	100%	10	10	项目竣工验收合格。
		时效	项目竣工及时性	按时	100	10	10	项目在2022年内验收完毕。
		成本	社区党建服务中心建设装修墙面及地面	=86927元	86927元	10	10	用于支付三个中心尾款。
		社会效益	服务居民群众	=100%	90%	10	10	还需不断提升服务居民的意识。
		生态效益	生态环境提升	提升	90	15	10	生态环境逐步仍需改善。
	满意度	满意度	居民群众满意率	>=95%	90%	15	10	居民群众满意度有待提升。
总分						100	90

（8）逝世抚恤金

项目内容：保障机关、行政事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		逝世抚恤金
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		21.5066			21.5066		-	100	10
		21.5066			21.5066		10	100	10
		0			0		-	0	0
偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		保障机关、行政事业单位人员的抚恤金发放。			保障机关、行政事业单位人员的抚恤金发放。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	放发抚恤金	=1人	1人	10	10	抚恤金发放1人。
		质量	按文件规定发放	=100%	100%	10	10	按照文件规定发放。
		时效	抚恤金发放及时性	=100%	100%	10	10	抚恤金按时发放。
		成本	放发抚恤金金额	=215066.8元	215066.8元	20	20	发放抚恤金金额委215066.8元
		社会效益	维护社会稳定	优	20	20	15	维护社会稳定还需提升。
	满意度	满意度	逝世人员家属满意度	=100%	100%	20	15	逝世人员家属满意度有待提升。
总分						100	90

（9）熊光慈丧葬费及抚恤金

项目内容：熊光慈死亡发放丧葬费和抚恤金。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		20.1529			20.1529		10	100	10
		20.1529			20.1529		-	100	10
		0			0		-	0	0
偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		该资金用于发放给熊光慈死亡丧葬费及抚恤金，项目资金20.1529万元，以全部发放完毕。			该资金用于发放给熊光慈死亡丧葬费及抚恤金，项目资金20.1529万元，以全部发放完毕。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	丧葬费和抚恤费	=1人	1人	5	5	发放熊光慈1人。
			熊光慈死亡丧葬费和抚恤金	=1人	1人	5	5	发放熊光慈1人。
		质量	资金使用合规性	合规	100	5	5	资金使用合法合规。
		时效	资金拨付及时性	及时	100	5	5	在死亡后第一时间发放，资金发放及时。
		成本	丧葬费	=5000元	5000元	10	10	丧葬费5000元已及时发放。
			抚恤金	=196529.2元	196529.2元	10	10	抚恤金196529.2元已及时发放。
	效益指标	经济效益	增加居民收入	提高	90	10	10	居民收入增加。
			居民收入提高	提高	90	10	10	居民收入增加。
		生态效益	居民生活条件提高	提高	90	10	10	死亡人家属生活条件提升。
	满意度	满意度	居民满意度	>=95%	95%	10	7	家属的满意度有待提升。
			居民满意性	>=95%	95%	10	7	家属的满意度有待提升。

总分						100	94

（10）疫情防控工作经费

项目内容：在区政府领导下，大士院片区新冠感染疫情防控工作圆满完成。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		疫情防控工作经费
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处		实施单位			南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数			分值	执行率(%)	得分
		0		0			-	0	0
		133.8		133.8			-	100	10
		133.8		133.8			10	100	10
偏差原因及整改措施		无
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
年度总体目标		在区政府领导下，大士院片区新冠感染疫情防控工作圆满完成。				坚守一线阵地，筑牢疫情防控安全屏障。不断优化常态化核酸采样点的布局，积极推进“固定点为主+小型流动便民点”相结合，科学布局减少居民排队时间和聚集。自3月17日开展全员核酸以来，滕王阁街道18个点位共89轮累计1766469人次，结果均为阴性。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	疫情防控完成项目		=10项	10项	10	10	疫情防控工作圆满完成。
		质量	疫情防控工作资金使用合规性		=100%	100%	10	10	资金使用合法合规，均用于疫情防控工作。
		时效	疫情防控工作资金使用及时性		=100%	100%	10	10	在资金就位后第一时间用于疫情防控。
		时效	资金使用及时性		=100%	100%	10	10	在资金就位后第一时间用于疫情防控。
		成本	疫情防控工作经费成本控制率		<=100%	100%	10	10	成本合理控制在预算内。
		成本	疫情防控控制成本率		<=100%	100%	10	10	成本合理控制在预算内。
		社会效益	疫情得以控制居民生活提升		提升	90	10	8	保障人民群众的生命财产安全。
		生态效益	居民生活得以改善		改善	85	10	8	做好疫情管控，居民生活得以改善。
	满意度	满意度	居民满意性		>=95%	90%	10	8	居民生活的幸福感还有待进一步提升。
总分						100	94

（11）章江苑微改造

项目内容：完成章江苑微改造项目的工程款支付。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		章江苑微改造
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		250			250		10	100	10
		250			250		-	100	10
		0			0		-	0	0
偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成章江苑微改造项目的工程款支付。			完成章江苑微改造项目的工程款支付。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	章江苑微改造项目	=1	1	10	10	无偏差
		质量	资金使用合规性	>=100%	100%	10	10	资金使用合规合法。
		时效	资金拨付及时性（%）	>=100%	100%	10	10	资金及时拨付。
		成本	项目成本控制数（万）	<=250万元	250万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益	促进发展经济业	积极	100	10	10	无偏差
		社会效益	增强居民群众安全感	>=90%	90%	10	10	无偏差
		生态效益	环境综合整治	>=90%	90%	10	10	无偏差
		可持续影响	推动居民生活满意度	>=90%	90%	10	8	居民生活满意度有待提升。
	满意度	满意度	居民满意度（%）	>=90%	90%	10	8	居民满意度有待提升。

总分						100	96

（12）重点对象维稳经费

项目内容：本着以人为本，人文关怀的原则，做好疏导安抚和属地稳定，善待困难百姓，伸出援助之手，使困难患者及时得到治疗和救助。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		重点对象维稳经费
主管部门		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处			实施单位		南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
		47			47		10	100	10
		47			47		-	100	10
		0			0		-	0	0
偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		本着以人为本，人文关怀的原则，做好疏导安抚和属地稳定，善待困难百姓，伸出援助之手，使困难患者及时得到治疗和救助			实际发放为赵敏、刘高阳两人的医药费，均已及时发放，体现人文关怀，使患者得到及时治疗和救助。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	社会救济	=2人	2人	10	10	发放赵敏、刘高阳两人。
			社会救济人数	=2人	2人	10	10	发放赵敏、刘高阳两人。
		质量	资金使用合规性	>=90百分比	100百分比	10	10	资金使用合规
			资金使用合规率	=100百分比	100百分比	10	10	资金使用合规
		时效	资金拨付及时性	=100百分比	100百分比	10	10	资金及时拨付。
			资金拨付及时率	=100定性	100定性	10	10	资金及时拨付。
		成本	成本控制率	=100%	100%	10	10	成本控制合理
		社会效益	疏导安抚人员稳定	增强	90	20	15	受助人员安抚力度还需进一步加大。

总分						100	95

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算绩效目标的制定还需进一步细化，管理制度还需进一步完善。

2、指标设置不够科学、合理，考核指标难以衡量实际工作成效，存在过于形式化的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立科学合理的支出绩效指标体系

根据具体工作情况合理设置指标，提高指标的衡量实际工作成效的准确性和科学性。

2、坚持抓好重点项目建设。

全面深入贯彻落实党的二十大精神,始终坚持“项目为先、实干奋进,争分夺秒拼经济”的工作要求,紧盯重大重点项目,铆足干劲、强力攻坚,全力以赴加快推进项目建设;增强主动服务意识,定期深入项目一线,调研解决存在的问题,为项目建设创造良好环境,确保项目早建成、早投产、早见效,为东湖经济高质量跨越式发展贡献力量。

3、大力优化提升营商环境。

根据市委、区委要求,着力推进“转作风优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为91.08分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开条例”中予以公开。

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