南昌市东湖区

人民政府滕王阁街办

部门评价报告

（2022年度）

项目支出部门评价报告

评价类型：        □实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称：                    其他资金项目                   

项目单位：        南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处                   

主管部门：        南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处                         

评价时间：          2022年1月1日至 2022年 12月31日             

评价机构：R第三方机构      □专家组       ¨项目单位评价组

                                   评价单位（盖章）：

                                  上报时间：2023年3月25日

南昌市东湖区滕王阁街道办事处

其他资金项目支出部门评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)等文件精神，健全绩效评价常态化机制，提高绩效评价站位和效能，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，决定开展对东湖区滕王阁街办2022年度其他资金项目支出部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]4号)、为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及 《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩 〔2020〕3 号 ）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“其他资金”项目部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

用于我办其他资金项目经费，主要用于改造社区环境，提升社区居民的生活品质。改造项目将从道路、绿化、垃圾处理等方面入手，提供更加便利的生活条件。增加社区居民的社交活动，促进社区经济发展。整个社区的形象将得到提升，吸引更多人前来居住和投资，为社区居民打造更加美好的生活环境。

2、实施情况

滕王阁街道办事处在实施其他资金项目方面高度重视，该项目是为了提升社区居民的生活品质以及促进社区经济的发展。该项目是在我市政府的大力支持下，结合社区实际情况，制定出的一项重要工程。

改造项目的实施过程严格按照相关程序进行，项目经过多次评审和论证，确保合理、科学。为保障工程质量，滕王阁街道办事处采取了多种保障措施，如严格把关施工质量，杜绝工程廉价化等问题的发生。同时，该项目的实施过程中，充分考虑了人民群众的需求和利益，切实保障了居民的合法权益。改造项目的实施覆盖了道路、绿化、垃圾处理等多个方面的改善工作。改造项目将提高社区的交通便利性，道路的拓宽和重建将缓解社区的交通拥堵问题；同时，通过绿化与美化工作，小区将更加整洁，美观，环境也会变得更加优美宜人，给居民提供更好的居住条件该项目的实施效果非常显著，达到了预期目标。市政工程项目数和市政工程成本达到了预算标准，而市政工程质量达标率和工程完工率均达到了100%。滕王阁街道办事处在项目实施过程中质量、进度、成本的控制得到了非常好的保障，使得居民们在相对短的时间内就能够享受到改造工程的成果。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对2022年其他资金资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后其他资金安排和分配提供重要依据。

本次项目绩效评价对象及范围为2022年其他资金项目2000万元资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

2022年其他资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”； 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目决策、过程：占权重40分。用于考核资金决策、过程情况。

项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9 号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自2023年3月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年3月12日到3月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度南昌市东湖区滕王阁街道办事处其他资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

滕王阁街道办事处在实施其他资金项目方面高度重视，该项目是为了提升社区居民的生活品质以及促进社区经济的发展。改造项目的实施过程严格按照相关程序进行，项目经过多次评审和论证，确保合理、科学。为保障工程质量，滕王阁街道办事处采取了多种保障措施，如严格把关施工质量，杜绝工程廉价化等问题的发生。同时，该项目的实施过程中，充分考虑了人民群众的需求和利益，切实保障了居民的合法权益。改造项目的实施覆盖了道路、绿化、垃圾处理等多个方面的改善工作。改造项目将提高社区的交通便利性，道路的拓宽和重建将缓解社区的交通拥堵问题；同时，通过绿化与美化工作，小区将更加整洁，美观，环境也会变得更加优美宜人，给居民提供更好的居住条件该项目的实施效果非常显著，达到了预期目标。滕王阁街道办事处在项目实施过程中质量、进度、成本的控制得到了非常好的保障，使得居民们在相对短的时间内就能够享受到改造工程的成果。

附相关评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性（2.5分）

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

立项依据规范性（2.5分）

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效目标合理性（2.5分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算编制科学性（2.5分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

资金分配合理性（2.5分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场变化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5分）

在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算执行率（2.5分）

其他资金项目预算支出2000万元，实际支出2000万元，预算执行率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标2.5分。

资金使用合规性（10分）

其他资金项目预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得5分。

管理执行有效性（5分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得5分。

（三）项目产出情况

数量指标

全面工作开展（10分）

一是经济指标稳步增长。完成财政收入3.86亿元，一般公共预算收入4819.86万元，完成全年任务的87.27%。固定投资资产完成125364亿元，同比增长98.6%，社会销售品零售额完成5.85亿元，同比增加0.01%，规模服务业营业收入完成12.64亿元，同比减少9.9%，建筑业完成总产值6.43亿元，同比增长1.02%。二是扎实推进重点项目。引进重大项目（亿元项目）1个（大东游文化产业有限公司1.9亿元）；完成签约项目1个（1.5亿元）（“友好极家”人才公寓项目）。引进千万元企业13个；外出小分队16次。完成利用省外资金项目进资4.19亿元。市场主体本年新增企业410户。三是招商引资硕果累累。坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。依据评分标准，该项指标得10分。

质量指标

资金使用合规率（10分）

我办严格按照国家相关标准和其他资金项目建设规范进行使用，加强监督和检查，及时发现和纠正使用中存在的问题，资金使用合规率为100%。依据评分标准，该项指标得10分。

时效指标

资金拨付及时性（10分）

资金发放及拨付的及时性（10分）

我办切实履行资金拨付使用，强化资金管理和审计监督，确保资金使用的合规性、安全性及有效性，资金发放及拨付的及时性达到100%。依据评分标准，该项指标得分为10分。

成本指标

项目成本控制数（10分）

其他资金项目全年预算数为2000万元，全年执行数为2000万元，预算执行率为100%，成本控制率为100%。依据评分标准，该项指标得10分。

（四）项目效益情况

社会效益指标

优化营商环境（2分）

坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。依据评分标准，该项指标得1分。还需不断优化营商环境安全。

有力保障民生（3分）

建成滕王阁街道社工站，引进仁爱之家残疾人日间照料中心，签约南昌益源社工服务中心，打通为民服务的“最后一公里”。做好原八一桥街道化转，原八一桥街道大士院西区等四个社区已完成挂牌工作，共转隶社区干部40人。依据评分标准，该项指标得2分。

环境整治（5分）

开展其他资金，增加绿化面积积，提高小区绿化率，改善周边环境质量。加强垃圾分类管理，提高垃圾回收率，降低垃圾污染。鼓励居民积极参与项目建设和管理，提高社区的环保意识和环保行动力。大大地改善了居民的生活环境。在此基础上，还需不断加强道路交通建设，提高交通设施的完善度，缓解交通拥堵问题，加强街道管理，营造优美的社区环境，提高居民的居住感受。依据评分标准，该项指标得2分。加大力度降低垃圾污染。

服务对象满意度指标

群众满意度（10分）

街办在改造社区、环境绿化等方面不断改善和提高，得到了群众的高度评价和认可，群众对街办工作的满意度较高。经过走访调查，满意度达到80%，滕王阁街办将继续致力于为群众提供更好的公共服务和更加优质的生活环境。

在此基础上，还需加强宣传和信息发布工作，增加群众与街办的沟通和互动。建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。依据评分标准，该项指标得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

首先，群众普遍反映道路交通拥堵问题严重，交通设施不完善。虽然滕王阁街办在基础设施方面取得了一些进展，但仍然存在一些道路狭窄、交通拥堵等问题，没有有效解决居民的出行问题。

其次，群众对街办在环境保护和噪音扰民方面的工作也提出了一些意见。一些工地和商铺的施工和经营活动存在噪音扰民问题，街办需要加强执法监管和管理，提高居民的生活质量。

再次，居民普遍反映社区业务办理效率比较低，需要等待时间较长。滕王阁街办在公共服务方面虽然提供了多种服务，但服务效率需要得到改善，以满足居民的服务需求。

最后，居民对街办的宣传和信息发布工作也提出了一些意见。居民需要更多地了解街办的工作进展和服务内容，因此街办需要加强信息发布和宣传工作，提高居民对街办工作的认知度和满意度。

总的来说，虽然东湖区滕王阁街办已经取得了一定的成绩和进展，但在居民对街办工作的评价中，仍然存在一些问题和不足，需要加强努力和改进。

改进措施：

1、加强道路交通建设，提高交通设施的完善度，缓解交通拥堵问题。2、加强环保执法监管和管理，严格控制噪音扰民问题，保障居民的生活质量。3、提高公共服务效率，简化服务流程，缩短居民办事等待时间。4、加强宣传和信息发布工作，增加居民与街办的沟通和互动。5、建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。6、加强街道管理，营造优美的社区环境，提高居民的居住感受。以上这些改进措施需要街办在实际工作中不断探索和落实，加强与居民的沟通和合作，真正做到以居民为中心，不断提高居民的满意度和幸福感。

六、有关建议

1、加大宣传力度，进一步加深群众对环境的保护。

2、加强财务管理，做好内控工作，确保财务収支合法合 规，做到专款专用。

3、完善指标体系，细化和量化绩效目标，根据项目实际 情况制定明确的绩效考核目标，促进绩效管理质量的提升。                  

七、其他需要说明的问题

无。