南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处单位2022年度决算

目    录

第一部分  南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处单位概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，

参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是党政办公室、公共服务办公室(便民服务中心)、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（退役军人服务站、综治中心）、党建办公室。

本单位2022年年末实有人数 52人，其中在职人员52人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计5443.58 万元，其中年初结转和结余0 万元，较2021年减少323.29 万元，下降100 %；本年收入合计5443.58 万元，较2021年增加3570.15万元，增长190.55 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2516.17万元，占46.22 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 2927.41万元，占53.78%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计5443.58 万元，其中本年支出合计 5443.58 万元，较2021年增加3570.05万元，增长190.55 %，主要原因是：原八一桥街办并入；年末结转和结余 0万元，较2021年减少323.29万元，下降100 %，主要原因是：盘活资金。

本年支出的具体构成为：基本支出2055.53万元，占37.76 %；项目支出 3388.05万元，占62.24 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 884.19  万元，决算数为2516.17万元，完成年初预算的284.57 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 705.35 万元，决算数为1142.4万元，完成年初预算的161.96%，主要原因是：原八一桥街办并入。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 47 万元，主要原因是：增加维稳工作经费。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为133.8万元。主要原因是：疫情防控工作，

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 71.25 万元，决算数为 250.43万元，完成年初预算的 351.48%，主要原因是：原八一桥街办并入和增加社区暖心工程。

（五）城乡社区支出年初预算数为36.65万元，决算数为639.65万元，完成年初预算数的1745.29%，主要原因是：原八一桥街办并入和社区微改造。

（六）住房保障支出年初预算数为70.94万元，决算数为71.37万元，完成年初预算的 100.6 %，主要原因是：调整基数。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为231.52万元，主要原因是：增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1208.36 万元，其中：

（一）工资福利支出676.6万元，较2021年增加296.23 万元，增长77.88 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

（二）商品和服务支出 446.9 万元，较2021年增加222.53  万元，增长99.18 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

（三）对个人和家庭补助支出 84.86万元，较2021年增加72.19 万元，增长569.77 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

（四）资本性支出 0 万元，较2021年减少31.38 万元，下降100 %，主要原因是：压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.3万元，决算数为 0.3万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.78万元，下降72.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.3万元，决算数为0.3 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.78 万元，下降72.22 %，主要原因是：压缩开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待5批，累计接待30人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为：压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出446.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加191.15 万元，增长74.74 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额21.32万元，其中：政府采购货物支出21.32万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额21.32万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2516.17万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为90分，评价结论为“优”

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“章江苑微改造”、“其他资金”、“其他资金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2516.17万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为91.08分，评价结论为“优”。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。