南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处基本情况

1.部门主要职责职能

中国共产党滕王阁街道工作委员会作为区委的派出机构，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心；东湖区人民政府滕王阁街道办事处作为区政府的派出机构，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能，其主要职责是：

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

2、组织架构、部门人员情况

东湖区人民政府滕王阁街道办事处共有预算单位 1个，包括：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处本级预算单位。其中，行政机关1个：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处。

编制人数47人，其中：行政编制13人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制34人，部分补助事业编制0人，自收自支编制0人。实有人数64人，其中：在职人数39人，包括行政人员13人，参照公务员管理的事业编制0人；全部补助事业编制26人；离休人员0人，退休人员25人。

（一）资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,710.65万元，较上年增长72.57%。负债总额54.43万元,较上年增长-65.52%。净资产1,656.22万元,较上年增长98.73%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产1,710.65万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产13.76万元，较上年增长-93.92%，占资产总额0.80%；固定资产373.12万元，较上年增长-51.23%, 占资产总额21.81%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施1,323.77万元，占资产总额77.38%；政府物资储备0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.年度总体目标

（1）产业经济效益优质

持之以恒抓招商引资、抓项目建设，围绕“三生融合”、“6+X”产业体系，力争引进亿元项目3个以上。搭建“政企银”融资平台，为企业贷款融资当好“红娘”。积极宣传好融资贷款的优惠帮扶政策，实现“地方经济、金融普惠、企业发展”共生共荣。

（2）基层党建服务大局

推动党建工作与中心工作融合，打好结合牌。将党建工作与各项中心工作统起来抓，联起来推，街道将重点突出“为民服务解难题”的目标要求，以“1357”常态长效机制为抓手，下好城市基层党建、硬件打造等党建引领“先手棋”；弹好常态化、机制化等城市管理的“进行曲”。

（3）城市管理品质提升

广泛宣传城市管理的政策法规，着力提高市民文明素质、城市意识。加快基础设施配套老旧小区改造工程建设，改善人居环境，保护城市生态环境的协调平衡，为城市管理提供物质保障和服务平台。加大专项整治工作力度，继续完善多元化清扫保洁机制，积极推进城市清扫保洁常态化、规范化。适时开展对破坏市容和环境卫生现象的集中整治工作，确保城区经营秩序文明规范，市容环境整洁亮丽。

（4）社会保障更加有力

建立新型城乡社会救助体系，推动全街低收入家庭认定信息比对工作，加大重特大疾病医疗救助和临时救助的力度。开展社区养老服务设施建设行动，完成嵌入式养老院建设专项行动，推进养老服务信息平台建设。以加强城乡老年协会建设为重点，加强基层老年社会管理和老年群众工作。完善和落实孤儿保障制度，不断规范弃婴收养行为，适度扩大普惠型儿童福利制度，积极开展困境儿童分类保障试点工作。健全基本殡葬服务体系，提高惠民殡葬政策的覆盖面。强化流浪乞讨人员救助管理服务，积极探索特殊受助人员集中安置。加大卫生健康惠民政策的宣传力度，落实“三个全覆盖”，落实城镇居民独生子女政策。继续做好流动人口信息化管理，落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化，落实流动人口健康教育和促进留守儿童健康关爱，做好流动人口动态检测调查。

（5）治安治理力度加大

继续壮大群防群治队伍，发挥基层治保组织作用。通过平安建设宣传、文体活动宣传等多种形式，引导和提倡群众参加群防群治队伍，营造社区巡防人人参与的良好局面。协调派出所加强对群防群治队伍进行业务培训，不断强化、发挥群防群治队伍在平安建设中的重要作用。加大矛盾纠纷化解力度，及时就地全力化解矛盾纠纷，切实维护辖区社会和谐稳定。

2、年度工作任务

区滕王阁街道2023年的主要工作任务是：1、深入推进基层服务型党组织建设，不断巩固群众路线教育实践活动成果，狠抓作风建设，充分发挥纪工委监督作用，让权力在阳光下运行。

2、经济工作有序推进。

3、城市管理有条不紊。

4、强化社区环境卫生工作站的管理。

5、民生保障工作扎实推进。

6、人口计生工作有序开展。

7、劳动保障工作全面推行。

8、加强社会治安，推进平安建设。

9、强化责任落实，狠抓安全生产。

10、构建丰富载体，完善法治工作。

11、完成上级交办的各项工作。

2023年我街道基本工作思路是：始终坚持以“四个强起来”为主引领，秉承“团结奋进、争创一流”这一主理念，奋力推动街道经济实力、建管标准、服务绩效全面提升，广泛营造活力创新、激情创优、和谐创业的浓厚氛围，实现各项事业跨越发展。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

（1）产业经济效益优质

持之以恒抓招商引资、抓项目建设，围绕“三生融合”、“6+X”产业体系，力争引进亿元项目3个以上。搭建“政企银”融资平台，为企业贷款融资当好“红娘”。积极宣传好融资贷款的优惠帮扶政策，实现“地方经济、金融普惠、企业发展”共生共荣。

（2）基层党建服务大局

推动党建工作与中心工作融合，打好结合牌。将党建工作与各项中心工作统起来抓，联起来推，街道将重点突出“为民服务解难题”的目标要求，以“1357”常态长效机制为抓手，下好城市基层党建、硬件打造等党建引领“先手棋”；弹好常态化、机制化等城市管理的“进行曲”。

（3）城市管理品质提升

广泛宣传城市管理的政策法规，着力提高市民文明素质、城市意识。加快基础设施配套老旧小区改造工程建设，改善人居环境，保护城市生态环境的协调平衡，为城市管理提供物质保障和服务平台。加大专项整治工作力度，继续完善多元化清扫保洁机制，积极推进城市清扫保洁常态化、规范化。适时开展对破坏市容和环境卫生现象的集中整治工作，确保城区经营秩序文明规范，市容环境整洁亮丽。

（4）社会保障更加有力

建立新型城乡社会救助体系，推动全街低收入家庭认定信息比对工作，加大重特大疾病医疗救助和临时救助的力度。开展社区养老服务设施建设行动，完成嵌入式养老院建设专项行动，推进养老服务信息平台建设。以加强城乡老年协会建设为重点，加强基层老年社会管理和老年群众工作。完善和落实孤儿保障制度，不断规范弃婴收养行为，适度扩大普惠型儿童福利制度，积极开展困境儿童分类保障试点工作。健全基本殡葬服务体系，提高惠民殡葬政策的覆盖面。强化流浪乞讨人员救助管理服务，积极探索特殊受助人员集中安置。加大卫生健康惠民政策的宣传力度，落实“三个全覆盖”，落实城镇居民独生子女政策。继续做好流动人口信息化管理，落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化，落实流动人口健康教育和促进留守儿童健康关爱，做好流动人口动态检测调查。

（5）治安治理力度加大

继续壮大群防群治队伍，发挥基层治保组织作用。通过平安建设宣传、文体活动宣传等多种形式，引导和提倡群众参加群防群治队伍，营造社区巡防人人参与的良好局面。协调派出所加强对群防群治队伍进行业务培训，不断强化、发挥群防群治队伍在平安建设中的重要作用。加大矛盾纠纷化解力度，及时就地全力化解矛盾纠纷，切实维护辖区社会和谐稳定。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。                     

(五)当年部门预算及执行情况。

2023年区滕王阁街道财政拨款支出预算539.88万元，较上年增加64.44万元，增长13.55%；具体情况是：一般公共服务384.42万元，占财政拨款支出的71.2%；社会保障和就业支出69.43万元，占财政拨款支出的12.86%；住房保障支出86.03万元，占财政拨款支出的15.94%。

2023年本单位“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少2.25万元。减少的原因主要是：压缩开支。

2.公务接待费2万元，比上年增加0.2万元。增加的原因主要是：发展经济工作，进一步招商引资。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无。

2023年部门整体预算执行率为：96.91%

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标（20分）

今年以来，持续保障民生工作完成率，提升社区品质完成率，社会安全稳定矛盾调解率，上级下派各项工作完成率，党建工作完成率均已基本达到100%。

（2）质量指标（10分）

上级下派各项工作合规率，持续保障民生工作合格率，提升社区品质合格率，党建工作合规率以及社会稳定矛盾调解合规率均已基本达到100%。

（3）时效指标（5分）

各项工作完成及时率已达成目标100%。

（二）履职效果情况：

（1）社会效益（5分）

通过2023年工作开展所带来的社会效益，稳定提升居民幸福感。

（2）生态效益（5分）

社区生态环境改善情况基本达成目标。

（三）社会满意度（10分）

通过调查，按照要求社会公众进行满意度测评，测评结果95%。依据评分标准，得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、绩效管理理念有待加强。由于绩效管理推行时间不长，存在对绩效管理工作的重视不够现象。

2、绩效评价指标不够完善。定量指标不够细化，评价指标的科学性、合理性有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强领导，强化绩效管理理念。按照“结合实际，突出重点，尽量量化，便于操作”的原则，制定科学、合理的绩效评价指标体系。

2、加强队伍建设。抓好绩效评价的队伍建设和业务建设，加强绩效评价知识的掌握，建立绩效评价的长效机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）实现预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时向局领导汇报预算支出情况，对可能出现调整、追加预算的项目要及时进行报告，对可能超预算的项目要及时进行预警分析，实现预算执行的均衡性。

（二）完善内控制度，特别是完善项目资金管理办法。随着项目资金的增加，我们要始终坚持所有专项资金“先定办法，后分资金”，进一步完善项目资金管理办法，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

（三）建议进一步加大宣传、指导和培训力度。部门整体支出绩效评价是一项与时俱进工作，需要进一步加大宣传力度，营造出预算整体支出绩效评价的良好氛围，让预算整体支出绩效评价理念贯穿于财务工作始终。

附件5：滕王阁街道单位整体支出部门评价情况汇总表