东湖区贤士湖管理处社区建设指导站

2021年单位预算编制说明

 目    录

第一部分 东湖区贤士湖管理处概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 东湖区贤士湖管理处2021年单位预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区贤士湖管理处2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区贤士湖管理处社区建设指导站概况

一、部门主要职责

东湖区贤士湖管理处社区建设指导站:主要负责人力

资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责村便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

二、部门2021年主要工作任务

2021年下一步社区建设指导站要本着“以民为本、为民

解困、为民服务”理念，优化服务程序，着力改善民生，全面完成管理处党工委以及区直部门交办的各项任务。

1、规范城乡社会救助工作。城乡低保要继续巩固“应

保尽保”成果，严格审批机制，做好动态管理，落实分类救助，进一步健全临时生活救助制度。
     2、双拥工作要及时足额发放各类优待抚恤事业费，切实保障涉军群体的优抚待遇落实；二是要在重点优抚对象中开展帮扶活动。

3、配合好区爱卫会做好外环境的病媒生物防治工作。

继续做好慢病综合防治，要把宣教工作落到实处，不流于形式，用工作的努力换取百姓的健康。

4、继续做好村民各项保险的宣传工作，确保居民能及时

到各项保险政策的变化。把各项有利于百姓的便民利民政策宣传到位，使百姓得到实惠。

5、组织管理处六个行政村继续开展 “三风”活动，各村

在节假日开展“我们的节日” “三风”文化活动。 

6、积极配合区房管部门在贤士湖辖区内开展公共租赁房

屋的受理及年审工作。

7、在2021年3月底前全面完成第十一届村委会换届选举

工作。

8、按照区民政的要求完善各村颐养之家工作，指导各村

做好“时间银行”服务老年人工作，积极开展有益老年人身心健康的志愿活动。

10、按照上级要求完成残联、科协、红十字会等群团工作，

服务百姓。

11、继续在便民服务中心开展节假日错时、工作日延时服

务工作。

三、单位基本情况

东湖区贤士湖管理处社区建设指导站共有预算单位1个，其中，参照公务员管理的事业单位1个。编制人数10人，其中；全部补助事业编制9人、部分补助事业编制1人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括全部补助事业人员9人；部分补助事业人员1人。

第二部分  东湖区贤士湖管理处社区建设指导站2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年东湖区贤士湖管理处社区建设指导站收入预算总额为83.54万元，比上年增加9.44万元，增长12.74%。其中：财政拨款收入83.54万元。

（二）支出预算情况

2021年东湖区贤士湖管理处社区建设指导站支出预算总额为83.54万元, 比上年增加9.44万元，增长12.74%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出83.54万元，包括工资福利支出82.63万元、日常公用支出0.77万元、对个人和家庭的补助0.14万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.37万元，社会保障和就业支出9.24万元,住房和保障支出6.93万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出82.63万元，占支出预算总额的98.91%；商品和服务支出0.77万元，占支出预算总额的0.92%；对个人和家庭的补助支出0.14万元，占支出预算总额的0.17%。

（三）财政拨款支出情况

2021年东湖区贤士湖管理处社区建设指导站财政拨款支出预算83.54万元，较上年增加9.44万元，增长12.74%。具体支出情况是：一般公共服务支出67.37万元，占财政拨款支出的80.64%；社会保障和就业支出9.24万元，占财政拨款支出的11.06%；住房保障支出6.93万元，占财政拨款支出的8.30%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为0万元。

（六）政府采购情况说明

2021年东湖区贤士湖管理处社区建设指导站未安排政府采购预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。  

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目0个，涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分 东湖区贤士湖管理处社区建设指导站2021年单位预算表

（详见附表 ）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。