南昌市东湖区贤士湖管理处

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

1.部门职能概述、组织架构

东湖区贤士湖管理处为区委、区政府派出机构，主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策。维护国家的宪法和法律，执行上级党委和人民政府的各项命令和决定，负责管理处管辖区域内各村党的建设、基层政权建设、纪检监察工作。

（二）负责制订管理处经济工作规划并组织实施。大力发展管理处管辖区域内集体经济、农业生产、做好财税、招商引资、水利建设等工作。促进个私民营经济的发展；负责各村集体资产的监督管理和内部审计工作。

（三）尊重农村村委会的法律地位，指导、帮助村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（四）积极推动村委会的精神文明和物质文明建设。做好村委会向社区居民委员会的过渡工作，充分利用农村资源，开展村级服务和村级科教文卫及法律的普及工作。负责村委会干部的政治教育、业务培训，帮助村委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（五）负责各村的计划生育工作。研究制定村级计划生育工作计划并组织实施；督促、指导各村开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

（六）负责管理处的社会治安综合治理工作。研究制定管理处的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导各村开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作，维护政治安定和社会稳定。

（七）负责管辖区域内的市容环境卫生管理，参与城市建设和管理。协助城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（八）负责各村的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。做好村级社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（九）协助人大常委会组织所管辖区域的人民代表的学习、视察和选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（十）加强督促检查和信息调研工作，收集村民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决。及时向区委、区政府反映村民的意见及要求，受理群众来信来访，承办区委、区政府交办的其他工作。

统筹设置管理处党政内设机构，贤士湖管理处党工委、贤士湖管理处设下列职能机构：

(一）党政办公室：负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算（含村账处代管及衣村三资管理和监督）经济、旧改、农业、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。

〔二）公共服务办公室(便民服务中心)：主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障教育科技体育文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜：负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责村便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

(三）行政执法办公室（综合行政执法队）：组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康、生态环境、自然资源等部门赋子和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

(四）社会治理办公室（退役军人服务站、综治中心)：负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾抗震救灾、消防等工作。指导村委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与村建设和管理。

(五)党建办公室：负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线士作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部关心下一代、网信、绩效考核、机关千部队伍建设等工作。

2.部门人员情况

截至2021年12月31日，本部门年末编制人数22人，其中事业编制22人；年末实有人数15人，其中在职人员15人。2021年减少行政编1人、事业编2人。

3.资产情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）4,140.79万元，较上年增长149.38%。负债总额3,533.54万元,较上年增长241.30%。净资产607.24万元,较上年增长-2.86%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、年度总体目标

（1）积极开展党员培训，提升党员党性素养。

（2）围绕党建惠民理念，打造党建特色项目。

（3）以文明创建为契机，全力推进“城中村”环境整治。

（4）强力推进历史遗留地块征迁扫尾工作。

（5）切实做好低保申报和农村特困户工作帮扶工作。

（6）大力推进“党建+文化惠民”工程，促进精神文明建设。

2、年度工作任务

（1）集中开展党员学习教育培训，进一步丰富学习形式，创新学习载体，提升党员学习积极主动性。

（2）以经济发展为中心，促进村级收入提升。

（3）实施“大整治”工程，规范村级秩序。

（4）推进历史遗留地块征迁扫尾工作。

（5）加大推进安置房建设。

（6）做好低保申报和农村特困户工作帮扶工作。

（7）全力推动“城中村”党的建设、集体经济发展、文明城市创建。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2021年，我处坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，全面落实新发展理念，坚持问题导向，围绕热点、聚焦重点、突破难点：

（1）推行村级监察联络员交叉监督、参与分房的方式，实现“阳光”分房。

（2）持续加强村级周边及小区环境整治，对出店经营、流动摊贩聚集，小区环境卫生等做好集中整治工作，对发现的问题做到即查即改。

（3）对长巷村香樟小区、紫云北苑，七里村七里小区，公园村殷家巷小区，永和村永和新村小区，贤湖村玉河北苑，永溪村铁路街小区、公园村殷家巷、左家小区等9个小区进行综合环境整治。

（4）对接东湖区城投公司，对在建的香江C03地块安置房、C08地块安置房、七里嘉和DE地块安置房、王家庄东湖区春天安置房建设，组织村委会跟踪对接整个建设过程，同时聘请工程师对建设单位再建设中发现的问题，督查其及时整改。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门2021年度收入总计5316.96万元，其中年初结转和结余538.80万元，较2020年增加1621.44万元，增长30%；本年支出合计5316.96万元，较2020年增加2160.24万元，增长40%，主要原因是：财政追加各村经济发展扶持专项经费。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入4692.38万元，占98%；其他收入85.77万元，占2%。

本部门2020年度收入总计5316.96万元，其中年初结转和结余538.80万元，较2020年减少97.70万元，下降15%；本年收入合计4778.15万元，较2020年增加1719.32万元，增长36%，主要原因是：财政追加各村经济发展扶持专项经费。

本部门2021年度支出总计5316.96万元，较2020年增加1621.43万元，增长30%。主要原因是增加拨付各村经济发展扶持专项经费。

“三公”经费支出情况：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.56万元，其中公务接待费年初预算数为6.5万元，决算数为0.44万元;公务用车运行维护费年初预算数3.5万元，决算数为1.12万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标（10分）

1.认真做好“百日攻坚”大作战工作。完成2个亿元项目，江西江铜环境资源科技有限公司项目和梦舟供应链中医药研究总部项目。引进外商投资企业项目1个，友希教育咨询（南昌）有限公司，注册资金50万，主要以教育咨询服务、自费出国留学中介服务为主。

2.以2021年“转作风 优环境”活动年为契机，开展各项经济工作，对辖区内416家企业、1250家个体户，开展企业大走访大服务活动，与企业谈心交心，了解收集企业在建设、运营、发展等情况。

3.推进铁路沿线整治工作。目前已完成仿真植物藤条缠绕线路约4410米。针对铁路沿线两侧破损、脏污外墙立面，粉刷现状较差外墙共15570㎡，勾画窗套线3753米，挂网13552㎡，完成总进度的80%。

4.突出打造一批重点小区。对长巷村香樟小区、紫云北苑，七里村七里小区，公园村殷家巷小区，永和村永和新村小区，贤湖村玉河北苑，永溪村铁路街小区、公园村殷家巷、左家小区等9个小区进行综合环境整治，粉刷美化小区楼道32个约800余㎡，增设便民休闲椅12组，设置楼道文化墙12个单元，38面体，整治修剪绿化约1600余株，铺装草皮约5000余㎡，维修破损路面、路沿石1200余㎡，更换破损井盖40个，安装照明灯150余盏，整理零乱管线8000余米，整治破旧店招38个。通过整治，这几个小区的整体环境得到了质的提升。

5.推进历史遗留地块征迁扫尾工作。对临江商务区滨江片区新货村、董家窑第二轮旧改项目（公园街办、董家窑街办任务）遗留的11栋房屋的任务，已完成10栋的签约。二是完成临江商务区滨江片区新货村地块遗留问题的1栋房屋（雷达）的拆迁与安置工作。三是完成王家庄地块遗留问题的1栋房屋（陈义华）进行了拆迁与安置工作。四是完成临江商务区滨江片区熊邓地块遗留问题的被征迁户熊旭1栋房屋的兑付及拆除工作。

6.推进安置房分配工作。一是完成七里嘉和（AB、C地块）的安置房分配20.9578万㎡，共1977套，占总安置面积的83%。二是完成贤湖佳苑小区386套、3.67万㎡的安置房分配任务，另外贤湖村在七里嘉和C地块安置了24户，约1700㎡。三是完成起凤路住宅小区934套、8.23万㎡的安置房分配任务。依据评分标准，得10分。

（2）质量指标（10分）

我单位全力推动“城中村”党的建设、集体经济发展、文明城市创建，按照高质量发展要求，较好地完成了区委、区政府下达的各项目标任务。通过环境整治，环境明显得到了质的提升，通过依据评分标准，得10分。

（3）时效指标（5分）

2021年在区委、区政府的正确领导下，我处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，全面落实新发展理念，坚持问题导向，围绕热点、聚焦重点、突破难点，较好地完成了区委、区政府下达的各项目标任务。依据评分标准，得5分。

（二）履职效果情况：

（1）经济效益（10分）

以经济发展为中心，促进村级收入提升，截至9月份，我处实际利用内资完成15117万元，完成率109.15%,利用省外资金项目进资完成9900万元，完成率109.15%。引进千万元项目10个，提前完成全年任务。财税管户227家，全年指标任务数1078.68万元，1-11月我处一般公共预算收入已完成1053.13万，占全年任务的97.63%，超时序进度64.34万元。固定资产投资项目，1-11月我处固投完成16.82亿元，同比增长64.8%。限上社消单位34家（企业13家，个体户和产业活动单位21家）。1-11月完成3.4亿元，同比增长31.09%。依据评分标准，得10分。

（2）社会效益（15分）

①我单位深入开展为民办实事系列实践活动，着力提升服务效率，让办事环境更舒适、办事程序更便捷、办事群众更满意，此外以群众需求为导向，大力推进老旧社区“微改造”，让百姓群众在身边环境的点滴变化中收获满满的幸福感。

②大力推进“党建+文化惠民”工程，促进精神文明建设。依托各村党群服务中心的优质资源，发挥志愿者组织的作用，与持续推进“三风”文化村建设相结合，通过“资源共享、外引内联、差异布点、全面覆盖”的方式，重点建设老年之家、妇女之家、青年之家、少儿之家、职工之家等，组建了徒步大队等群众性文体组织，并开展系列文化品牌活动，在继承和发扬中华优秀传统文化，弘扬正能量的同时，持续推动民风、社风转变，把党群服务中心真正打造成为“群众满意之家”。目前，各村立足新时代文明实践站开展的群众活动项目已成为常态化工作，极大地丰富了广大村民群众的精神文化生活。依据评分标准，得10分。

（2）生态效益（10分）

以文明创建为契机，全力推进“城中村”环境整治，通过联合综合执法队、对标组、村物业等多个部门，持续加强了村级周边及小区环境整治，对出店经营、流动摊贩聚集，小区环境卫生等做好了集中整治工作，对发现的问题做到即查即改；并对长巷村香樟小区、紫云北苑，七里村七里小区，公园村殷家巷小区，永和村永和新村小区，贤湖村玉河北苑，永溪村铁路街小区、公园村殷家巷、左家小区等9个小区进行综合环境整治，通过整治，这几个小区的整体环境得到了质的提升。依据评分标准，得10分。

（三）社会满意度（10分）

通过问卷调查方式，按照要求社会群众进行满意度测评，测评结果92%。依据评分标准，得9.5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一年以来，我处围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，但在公用经费控制率这方面有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.合理制定年度工作目标。结合国情市情合理安排年度工作计划，确保年度目标全面完成。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算执行率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我处在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为93.5分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

                                    2022年5月18日