部门（单位）整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门（单位）主要职能

东湖区贤士湖管理处为区委、区政府派出机构，主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策。维护国家的宪法和法律，执行上级党委和人民政府的各项命令和决定，负责管理处管辖区域内各村党的建设、基层政权建设、纪检监察工作。

（二）负责制订管理处经济工作规划并组织实施。大力发展管理处管辖区域内集体经济、农业生产、做好财税、招商引资、水利建设等工作。促进个私民营经济的发展；负责各村集体资产的监督管理和内部审计工作。

（三）尊重农村村委会的法律地位，指导、帮助村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（四）积极推动村委会的精神文明和物质文明建设。做好村委会向社区居民委员会的过渡工作，充分利用农村资源，开展村级服务和村级科教文卫及法律的普及工作。负责村委会干部的政治教育、业务培训，帮助村委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（五）负责各村的计划生育工作。研究制定村级计划生育工作计划并组织实施；督促、指导各村开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

（六）负责管理处的社会治安综合治理工作。研究制定管理处的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导各村开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作，维护政治安定和社会稳定。

（七）负责管辖区域内的市容环境卫生管理，参与城市建设和管理。协助城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（八）负责各村的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。做好村级社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（九）协助人大常委会组织所管辖区域的人大代表的学习、视察和选举等活动，为人大代表依法行使权力创造有利条件。

（十）加强督促检查和信息调研工作，收集村民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决。及时向区委、区政府反映村民的意见及要求，受理群众来信来访，承办区委、区政府交办的其他工作。

2、部门（单位）组织架构及人员情况

统筹设置管理处党政内设机构，贤士湖管理处党工委、贤士湖管理处内设党政办公室、公共服务办公室（便民服务中心）行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（退役军人服务站、综治中心）、党建办公室。

截止2022年12月31日，贤士湖管理处编制人数小计22人，其中：行政编制人数1人，全部补助事业编制人数21人，自收自支编制人数0人。实有人数小计15人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数 1人，全部补助事业在职人数14人。

3、部门（单位）资产情况

2022年，我单位年初资产合计（账面净值，下同）4,140.79万元，期末资产合计1,101.07万元，较上年下降73.41%。其中：流动资产期初数为4,031.78万元，期末数为1,045.69万元；非流动资产期初数为109.01万元，期末数为55.38万元。

2022年年初负债总额3,533.54万元，期末负债合计654.03万元，较上年下降81.49%。其中：流动负债期初数3,533.54万元，期末数为654.03万元。

2022年年初净资产607.24万元，期末净资产合计447.04万元，较上年下降26.38%。其中：累计盈余（非限定性净资产）年初数为607.24万元，年末数为447.04万元。

2022年部门整体资产保存总体情况良好，资产配置与部门职能结合，配置较为合理，管理制度完善，资产账务管理规范。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

2022年，我处总体履职目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，推动了各项工作事业较好较快的发展。主要工作任务如下：

1.聚焦党的建设，进一步发挥统领作用。把提高党员干部的思想政治素质和业务工作能力，作为党建工作的一项重要内容常抓不懈；建立完善处村两级党建目标责任体系，分类确定年度党建工作重点任务，细化优化考评办法，做到“行有标尺、做有规范”；大力推进“党建+”模式，进一步抓实“两新组织”建设，不断增强党建促乡村振兴的能力。

2.聚焦经济增长，进一步完成经济指标。一是改进服务方式，提高服务效率，全力为企业和客商提供高效便捷、周到细致的服务，吸引更多品牌服务业企业落户。二是抓好新增固投项目工作，进一步加强与市、区级相关部门协调沟通。三是创新招商理念，结合我区“4+X产业发展定位”，力争引进品牌较大的优质企业入驻。

3.聚焦平安稳定，进一步维护社会和谐。一是定期举行综治业务培训，不断提高综治干部的业务水平。二是继续推进平安村建设，使群众安全感得到进一步提升。三是积极推进市域社会治理现代化建设，强化源头防范，多元化解，持续攻坚克难，进一步提升维护社会稳定的能力。四、进一步完善以“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为核心的安全生产责任制度，进一步加大隐患排查治理力度，进一步完善《平安体系工作人员考核办法》，让平安干部能上能下，有奖有罚，充分调动平安体系全体工作人员的积极性、主动性、创造性，促进平安体系人员依法履行职责，提高公共服务质量和效率。

4.聚焦群众需求，进一步增进民生福祉。一是规范城乡社会救助工作。城乡低保要继续巩固“应保尽保”成果，严格审批机制，做好动态管理，落实分类救助，进一步健全临时生活救助制度。二是用心做好双拥工作。及时足额发放各类优待抚恤事业费，切实保障涉军群体的优抚待遇落实；在重点优抚对象中开展帮扶活动；继续做好退役军人优待证的办理工作。三是继续做好村民各项保险的宣传工作，确保居民能及时到各项保险政策的变化。把各项有利于百姓的便民利民政策宣传到位，使百姓得到实惠。四是组织管理处六个行政村继续开展 “三风”活动、 “身边十个”最美优秀榜样评选 。五是公园村部分道路年久失修，下大雨时积水严重，公园村利用“暖心实事”工程资金将公园村左家自然村的低洼破旧路面进行改造，让村庄里面的道路旧貌换新颜，提升居民的幸福感。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

根据《2022年部门整体支出绩效目标申报表》，我处2022年部门整体支出绩效目标为：坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，全面落实新发展理念，坚持问题导向，围绕热点、聚焦重点、突破难点；持续加强村级周边及小区环境整治，对出店经营、流动摊贩聚集，小区环境卫生等做好集中整治工作，对发现的问题做到即查即改；加大推进安置房建设，做好低保申报和农村特困户工作帮扶工作，全力推动“城中村”党的建设、集体经济发展、文明城市创建；实施“大整治”工程，规范村级秩序；推进地块征迁扫尾工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

2022年按照区委区政府的统一部署，为深入贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)及《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理工的实施意见》（东发〔2019〕12号）精神要求，我处高度重视预算绩效管理工作，聚焦资金绩效，强化支出责任，规范资金使用规范，努力推进预算绩效管理向“全方位、全过程、全覆盖”方向发展，全力推动财政资金聚力增效，在预算绩效管理方面取得了新的进展，具体包括以下几个方面：

1、项目支出绩效自评情况。根据东湖区财政局《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》，按照绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则，结合实际情况组织各有关单位开展1个项目自评工作，占本部门预算绩效评价项目总额的100%。

2、项目支出绩效运行监控情况。根据东湖区财政局《关于开展2021年预算绩效管理有关工作通知》要求，对2021年1个项目1-7月份运行进行绩效监控。

3、部门整体支出绩效绩效评价情况。根据东湖区财政局《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》要求，开展了部门整体支出绩效评价，出具整体支出绩效自评报告。

4、绩效目标申报管理情况。2022年，按照东湖区财政局申报项目绩效目标的要求，开展2023年度项目绩效目标编报工作，同时编制了部门整体支出绩效目标。并利用绩效管理信息系统，将项目绩效目标申报与部门预算编制同步，实现绩效目标和预算资金“二合一”。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况 

我处2022年初预算收入总计6,496.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.02万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入6,140万元，年初结转和结余资金0万元，使用非财政拨款结余0万元。预算支出合计6,496.02万元，其中：基本支出6437.05万元，项目支出58.97万元。

2022年调整预算收入总计6,774.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,076.46万元，其他收入698.1万元，年初结转和结余资金0万元，使用非财政拨款结余0万元。调整预算支出合计6,774.56万元，其中：基本支出323.33万元，项目支出6,451.23万元。

2022年度决算收入总计6,774.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,076.46万元，其他收入698.1万元，年初结转和结余资金0万元,使用非财政拨款结余0万元。决算支出总计6,774.56万元，其中：基本支出1,021.43万元，项目支出5,753.13万元,年末结转和结余0万元。

全年预算数6,774.56万元，全年执行数6,774.56万元，预算执行率100%。执行率无偏差，得10分。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况 

（一）履职完成情况：

1、数量方面（20分）

①小区环境综合整治数2个（4分）

2022年我处持续加强城乡建管工作，积极开展综合环境整治工作，组织各村组社区按照清理杂物、卫生死角，整治空中管线，拆违章、路面白改黑及墙体美化的工作标准，开展环境综合治理工作，积极整治垃圾杂物、非法菜地，共整治清理垃圾杂物2600㎡，共计8吨；整治清理菜地1800㎡，有效提升居住小区及村庄的综合环境水平。根据指标评分标准，该项指标得4分。

②完成安置房分配数1600套（4分）

2022年我处积极推进安置房建设。对接东湖区城投公司，对在建的王家庄东湖区春天、贤湖雅苑、贤湖欣苑安置房建设，组织村委会跟踪对接整个建设过程，同时聘请工程师对建设单位在建设中发现的问题，督查其及时整改。对建设单位在报建中遇到问题，加强协调工作。稳步推进分房工作。2022年各村都制定了分房实施方案，有序推进各安置房地块分房工作，完成了七里嘉和（AB、C地块）、香江C03地块、香江C08地块住宅小区及嘉和D地块安置房分配任务；并提前做好了贤湖雅苑、贤湖欣苑的安置房预分配工作，充分保障居民权益。根据指标评分标准，该项指标得4分。

③历史遗留地块征迁拆除数16栋（4分）

2022年征迁任务为青山湖西岸2021地块（青山支路）旧改项目，区旧改规划组确定征收红线范围后，我处立即组织测绘公司对被征迁用房进行测绘，并上报市旧改进行了复核并拆除；对临江商务区滨江片区新货村、董家窑第二轮旧改项目（公园街办、董家窑街办任务）遗留的2栋房屋，已全部完成签约并拆除。王家庄地块遗留问题的被征迁户10栋房屋进行了拆除。临江商务区滨江片区熊邓地块遗留问题的2栋房屋、沙滩魏村的1栋房屋，完成了兑付及拆除工作。根据指标评分标准，该项指标得4分。

④引进千万元项目10个（4分）

2022年我处积极开展外出招商工作，全年接待客商来访82批次；招商小分队外出15批次，完成亿元项目3个，千万元项目10个，其中江西蓝腾经营管理集团有限公司，项目已和香江集团运营签约，香江运营团队已入驻并筹备招商；江西风之锐汽车销售服务有限公司已投产；汇鑫商务酒店已投产。通过坚持不懈的招商工作，有效保障区域保障经济指标稳步增长。根据指标评分标准，该项指标得4分。

⑤完成一般预算收入1193万元（4分）

2022年我处通过招商引资有效提升区域经济发展，全年完成一般公共预算收入实现1193万元，社会消费完成7.54亿元，规上服务业企业销售收入完成额为1.76亿元，利用省外项目进资共完成15176万元，现汇进资5万美元，固定资产投资完成数为6.37亿元。根据指标评分标准，该项指标得4分。

2、质量方面（10分）

①小区环境综合整治验收合格率（4分）

为确保2022年小区环境综合治理工作保质保量完成，我处按照清理杂物、卫生死角，整治空中管线，拆违章、路面白改黑及墙体美化的工作标准加强质量安全监管，在抓开工、抓进度的同时，督促各地严格执行基本建设程序，压紧压实各方主体责任，切实把好工程质量监督检查和竣工验收“两个关口”，确保项目实施质量过硬，保障工作验收合格。根据指标评分标准，该项指标得4分。

②安置房分配进度率（2分）

我处为保障安置房分配工作顺利开展，督促各村制定切实可行的分配实施方案，2022年各村都制定了分房实施方案，并有序推进各安置房地块分房工作，完成了七里嘉和（AB、C地块）、香江C03地块、香江C08地块住宅小区及嘉和D地块安置房分配任务；并提前做好了贤湖雅苑、贤湖欣苑的安置房预分配工作。根据指标评分标准，该项指标得2分。

③历史遗留地块征迁拆除率（4分）

2022年征迁任务为青山湖西岸2021地块（青山支路）旧改项目，区旧改规划组确定征收红线范围后，我处立即组织测绘公司对被征迁用房进行测绘，并上报市旧改进行了复核并拆除；对临江商务区滨江片区新货村、董家窑第二轮旧改项目（公园街办、董家窑街办任务）遗留的2栋房屋，已全部完成签约并拆除。王家庄地块遗留问题的被征迁户10栋房屋进行了拆除。临江商务区滨江片区熊邓地块遗留问题的2栋房屋、沙滩魏村的1栋房屋，完成了兑付及拆除工作。根据指标评分标准，该项指标得4分。

3、时效方面（5分）

①年度重点工作完成及时率（5分）

2022年，我处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，各项工作及时顺利完成，有效推动各项工作事业较好较快的发展。根据指标评分标准，该项指标得5分

4、成本方面（5分）

①预算成本节约率（5分）

2022年我处全年预算为6774.5575万元，其中财政拨款收入6,076.4575万元，其他收入698.1万元；2022年实际支出6,774.5575万元，其中财政拨款收入支出6,076.4575万元，其他收入支出698.1万元；基本支出1,021.43万元，项目支出5,753.13万元，全年执行率为100%。根据指标评分标准，该项指标得5分。

 （二）履职效果情况：

1、经济效益方面（10分）

①村集体收入稳中有升（10分）

2022年我处一般公共预算收入实现1193万元，同比增长7.5%；社消完成7.54亿元，同比增长54.83%；规上服务业企业销售收入完成额为1.76亿元；利用省外项目进资共完成15176万元；现汇进资5万美元，固定资产投资完成数为6.37亿元，村集体收入稳中有升。根据指标评分标准，该项指标得5分。

2、社会效益方面（20分）

①推进“党建+文化惠民”工程，促进精神文明建设（10分）

2022年我处全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“三会一课”、主题党日为抓手，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪，以及党的十九大、二十大和省、市、区党代会精神等内容的学习，党建基础得到不断夯实。大力推广“党建+疫情防控”“党建+物业管理”“党建+文化惠民”“党建+助企纾困解难”等“党建+”特色模式，创新探索“党建+农村养老”“党建+流动人口服务”等服务机制，持续开展“身边十个最美”“破陈规陋习，树文明新风”等三风活动，红色品牌唱响洪城，村容村貌焕然一新。一年来，“党建+”工作成效凸显。2022暖3月份，中组部到我处实地调研，对永溪村流动党员服务站的做法给予了充分肯定；党员在疫情防控中发挥先锋模范作用的事迹在央视《新联联播》等媒体上进行了报道；南昌“老金记”面馆战疫故事被《人民日报》等中央、省、市主流媒体广泛报道，充分促进精神文明建设工作。根据指标评分标准，该项指标得10分。

②推进旧改征迁及安置工作，解决百姓后顾之忧（10分）

2022年我处积极开展旧改征迁和安置工作，积极协调解决历史遗留问题，积极推进安置房建设，有序推进各安置房地块分房工作。并通过筑牢疫情防控防线，推行围合管理，以党的建设为引领，在永溪村深入推行“城中村”围合管理工作，按照“平战结合”的原则，充分发挥流动党员服务站功能，实行人防+技防，为动态管理、隐患排查、服务优化提供有力支撑。中央电视台《新闻联播》、《朝闻天下》等栏目以“江西：建好流动党支部”为题对此进行专门报道，永溪村在市、区现场会作经验交流，得到省、市、区领导充分肯定。二是助力企业纾困。打好管控硬仗。作为插花地带临阵受命，配合兄弟街道做好文教路等地临时管控工作，在区委区政府的坚强领导下，迅速调集队伍，压担子、搭台子、想法子，从无到有、化整为零，逐步建立起临时管控运转体系，尽最大努力保一方平安，为群众解决后顾之忧。根据指标评分标准，该项指标得10分。

3、生态效益方面（10分）

①推进城中村环境整治，规范村级秩序（10分）

2022年通过积极开展城中村环境整治工作，有效提升环境水平，大大提升了居民生活品质。根据指标评分标准，该项指标得5分。

（三）社会满意度及可持续性影响 

1社会满意度方面（10分）

①社会公众满意度调查（10分）

社会群众满意度反映社会群众对部门履职效果的满意度，2022年我处通过积极开展各项便民服务工作，通过社会调查，统计得出2022年我处辖区内居民满意度为90%。根据指标评分标准，该项指标得10分。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施 

（一）主要问题及原因分析 

1、预算绩效管理意识有待加强、部分项目绩效目标编制不合理

设置的相对合理和细化的项目绩效目标和指标，可以明确项目实施的目标和方向，对于工作开展的方向、资金开支的范围所起到的指导作用。2022年我处部分项目设置的绩效指标设置较不规范，项目绩效指标设置不明确，缺乏合理性。

出现上述问题的主要原因在于部门绩效意识薄弱，绩效目标管理能力不足，部门间业务科室和财务科室在相关信息沟通不畅，导致业务科室在设置项目绩效目标时未根据项目计划开展工作实际设置，最终影响了该项目的整体绩效管理水平及项目管理水平。

（二）改进的方向和具体措施 

1、提高绩效责任意识，增强业务管理能力

针对目前我处预算绩效管理目标方面存在的问题，我厅将通过开展预算绩效管理知识培训，加强各下属单位项目主管单位、业务科室、财务科室需要牢固树立项目绩效责任意识，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标，对相关的绩效指标进行细化、量化。财务科室和业务科室需要加强沟通，业务科室需要加强对项目实施单位的绩效考核，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度；财务科室需要依据以往年度项目资金使用情况，对业务科室提出实际有效的建议、意见，完善绩效效指标体系。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展2022年度部门整体支出绩效评价工作是对单位当年度部门总体履职情况的全方位总结，对今后开展各项工作具有重要的指导意义，本单位将以此为契机，不断提升管理水平，发挥财政资金最大效益。同时，将把本次绩效评价结果作为今后开展各项工作的重要参考，并针对此次部门整体支出绩效评价过程中发现的问题督促各有关单位进行整改，将评价结果进行公开公示，接受社会监督。