第一部分 东湖区贤士湖管理处

2024年概况

一、单位主要职责

东湖区贤士湖管理处为区委、区政府派出机构，主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策。维护国家的宪法和法律，执行上级党委和人民政府的各项命令和决定，负责管理处管辖区域内各村党的建设、基层政权建设、纪检监察工作。

2、负责制订管理处经济工作规划并组织实施。大力发展管理处管辖区域内集体经济、农业生产、做好财税、招商引资、水利建设等工作。促进个私民营经济的发展；负责各村集体资产的监督管理和内部审计工作。

3、尊重农村村委会的法律地位，指导、帮助村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

4、积极推动村委会的精神文明和物质文明建设。做好村委会向社区居民委员会的过渡工作，充分利用农村资源，开展村级服务和村级科教文卫及法律的普及工作。负责村委会干部的政治教育、业务培训，帮助村委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

5、负责各村的计划生育工作。研究制定村级计划生育工作计划并组织实施；督促、指导各村开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

6、负责管理处的社会治安综合治理工作。研究制定管理处的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导各村开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作，维护政治安定和社会稳定。

7、负责管辖区域内的市容环境卫生管理，参与城市建设和管理。协助城建、环保、市政、园林等单位清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责各村的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。做好村级社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

9、协助人大常委会组织所管辖区域的人大代表的学习、视察和选举等活动，为人大代表依法行使权力创造有利条件。

10、加强督促检查和信息调研工作，收集村民群众反映的各类问题，协调有关单位加以解决。及时向区委、区政府反映村民的意见及要求，受理群众来信来访，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年东湖区贤士湖管理处单位共有预算单位1个。

编制人数小计22人,其中：行政编制人数1人,全部补助事业编制人数21人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数1人,全部补助事业在职人数15人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。

第二部分 东湖区贤士湖管理处

2024单位预算表

（详见附表）

第三部分 东湖区贤士湖管理处

2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年东湖区贤士湖管理处单位收入预算总额为657.15万元,较上年预算安排增加279.22万元，其中：财政拨款收入635.50万元,较上年预算安排增加257.57万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；使用非财政拨款结余0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）21.65 万元，较上年预算安排增加21.65万元。

(二)支出预算情况

2024年东湖区贤士湖管理处单位支出预算总额为657.15万元,较上年预算安排增加279.22 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出368.75万元,较上年预算安排增加114.29万元;其中：工资福利支出330.58万元, 商品和服务支出38.16万元,对个人和家庭的补助0.01万元, 资本性支出0万元；项目支出288.39万元,较上年预算安排增加164.93万元;其中：工资福利支出177.36万元,商品和服务支出69.19万元,对个人和家庭的补助41.84万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 327.88万元,较上年预算安排增加87.31万元;国防支出0.20万元,较上年预算安排增加0.20万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加（减少）万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出

0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加（减少）

0万元;社会保障和就业支出79.30万元,较上年预算安排增加48.54万元;卫生健康支出2.36万元,较上年预算安排增加2.36万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出206.36万元,较上年预算安排增加147.39万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排 增加（减少）0 万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出26.85万元,较上年预算安排减少20.78万元；粮油物资储

备支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）    0万元；其他支出14.20 万元,较上年预算安排增加14.20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出507.94万元,较上年预算安排增加267.71万元;商品和服务支出107.36万元,较上年预算安排减少30.12万元;对个人和家庭的补助41.85万元,较上年预算安排增加41.63万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）

0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年东湖区贤士湖管理处单位财政拨款支出预算总额635.50万元,较上年预算安排增加257.57万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出327.88万元，国防支出0.20万元,公共安全支出0万元,教育支出    0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 79.30万元,卫生健康支出2.36万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出184.71万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出   0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出26.85万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0 万元,其他支出14.20万元。

按支出项目类别划分：基本支出368.75万元,较上年预算安排增加114.29万元;其中：工资福利支出330.58万元,商品和服务支出38.16万元,对个人和家庭的补助0.01万元，资本性支出0 万元。项目支出266.75万元,较上年预算安排增加143.28万元;其中：工资福利支出177.36万元,商品和服务支出47.55万元,对个人和家庭的补助 41.84 万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）    0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出

0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年东湖区贤士湖管理处单位所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7 月 31 日（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间）,单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）东湖区贤士湖管理处项目情况说明

1.道路清扫经费项目

1）项目概述：

该项目为了提高辖区公共服务水平，建设整治有序、文明和谐、生态宜居的城市环境，提高居民生活质量。

2）实施主体：

该项目实施主体为东湖区贤士湖管理处。

3）实施周期：

该项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度预算安排：

该项目预算资金安排21.23万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：清扫路面覆盖率=234400平方米、道路清洗周均频次率≥2次、设施运行充足率≥2台。

质量指标：垃圾处理及时率=100%、路面清扫超时率=100%。

时效指标：完成及时率=100%。

成本指标：清扫保洁人力成本=11.23万元、基础设施完善成本=10万元。

社会效益指标：提高居民生活舒适率≥80%、基础设施改善得到明显提高。

满意度指标：辖区居民满意度≥80%。

2.区级二次分配项目

1）项目概述：

该项目为了保障贤士湖管理处卫计办、执法大队、关工委、人才发展、五经普等工作正常运转，促进贤士湖管理处事务更好更快进行。

2）实施主体：

该项目实施主体为东湖区贤士湖管理处。

3）实施周期：

该项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度预算安排：

该项目预算资金安排206.63万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：圆满完成完成贤士湖管理处事务数量

质量指标：完成质量完好。

时效指标：12月底前完成。

成本指标：成本控制率达到100%。

社会效益指标：促进贤士湖事务工作效率大幅度提高，带动贤士湖经济更上新台阶。

满意度指标：群众满意度≥95%。

3.贤士湖管理处区级三保项目

1）项目概述：

该项目为了保障发放残疾人各项补贴、高龄补贴和两参人员岗位补贴等。

2）实施主体：

该项目实施主体为东湖区贤士湖管理处。

3）实施周期：

该项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

4）年度预算安排：

该项目预算资金安排38.89万元。

5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：发放对象数量

质量指标：完成质量完好。

时效指标：12月底前完成。

成本指标：成本控制率达到100%。

社会效益指标：促进东湖区贤士湖管理处各项工作稳定进行。

满意度指标：群众满意度≥95%。

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年东湖区贤士湖管理处单位"三公"经费财政拨款安排0元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2万元,比上年减少4.5 万元，主要原因是： 厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0 万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：

收支预算总表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                                         单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2：

单位收入总表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                               单位：万元

附件3：

单位支出总表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                                    单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	657.15	368.75	288.39
201	一般公共服务支出	327.88	301.67	26.22
01	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.67	301.67
2010301	行政运行	301.67	301.67
05	统计信息事务	4.43		4.43
2010599	其他统计信息事务支出	4.43		4.43
29	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
32	组织事务	16.79		16.79
2013299	其他组织事务支出	16.79		16.79
203	国防支出	0.20		0.20
99	其他国防支出	0.20		0.20
2039999	其他国防支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	79.30	40.24	39.06
05	行政事业单位养老支出	35.46	35.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00
08	抚恤	4.44		4.44
2080899	其他优抚支出	4.44		4.44
10	社会福利	27.60		27.60
2081002	老年福利	27.60		27.60
11	残疾人事业	7.02		7.02
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.23		5.23
2081199	其他残疾人事业支出	1.79		1.79
99	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78
210	卫生健康支出	2.36		2.36
99	其他卫生健康支出	2.36		2.36
2109999	其他卫生健康支出	2.36		2.36
212	城乡社区支出	206.36		206.36
05	城乡社区环境卫生	184.71		184.71
2120501	城乡社区环境卫生	184.71		184.71
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.13		10.13
2120803	城市建设支出	10.13		10.13
99	其他城乡社区支出	11.52		11.52
2129999	其他城乡社区支出	11.52		11.52
221	住房保障支出	26.85	26.85
02	住房改革支出	26.85	26.85
2210201	住房公积金	26.85	26.85
229	其他支出	14.20		14.20
99	其他支出	14.20		14.20
2299999	其他支出	14.20		14.20

附件4：

财政拨款收支总表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                                      单位：万元

附件5：

一般公共预算支出表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                                单位：万元 

附件6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                               单位：万元

附件7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                                          单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车 运行维护费	公务用车 购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费
*	**	1	2	3		5	6
152	南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处	2.00				2.00

注： 若为空表，则为该单位（单位） 无 "三公 "经费支出

附件8：

政府性基金预算支出表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                                        单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 若为空表，则为该单位（单位） 无政府性基金收支

附件9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：南昌市东湖区人民政府贤士湖管理处                                                                         单位：万元

注： 若为空表 ，则为该单位 （单位） 无国有资本经营预算收支

附件2-1：

项目支出绩效目标表（2024年度）

附件2-2：

项目支出绩效目标表（2024年度）

附件2-3：

项目支出绩效目标表（2024年度）