第一部分  南昌市东湖区扬农管理处概况

一、部门主要职责

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责管理处和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（2）负责制定管理处经济工作规划并组织实施，大力发展区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责管理处国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（3）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施，充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（4）负责辖区的计划生育工作；研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区的辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（5）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程；指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理以及社会保险等工作。

（6）负责辖区环境卫生管理，协助城管、环保、市政、园林等部门管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（7）做好辖区社区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（8）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（9）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（10）负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；负责对民兵干部的培训、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部队伍素质；协助做好退出现役军人的接收安置，军地两用人才的开发使用和拥军优属等工作；组织指挥抢险救灾，完成急、难、险、重任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即南昌市东湖区扬农管理处。

本部门2017年年末编制人数16人，其中行政编制0人；年末实有人数22人，其中在职人员16人，退休6人。

第二部分  2017年度部门决算表

表格详见附件

                                 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1048.51 万元，其中年初结转和结余303.73 万元，较2016年增加186.93万元，增长21.7%；本年收入合计744.77 万元，较2016年增加94.9万元，增长14.6%，主要原因是：加大了环境整治力度及人员增加和工资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 744.77 万元，占  100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 955.26 万元，其中本年支出合计 955.26万元，较2016年增加398.41万元，增长71.55 %，主要原因是：上年工程基本完工，支付了工程款；年末结转和结余 93.25  万元，较2016年减少210.47 万元，下降69.3 %，主要原因是：工程基本完工，上年结转款基本支付了工程款。

本年支出的具体构成为：基本支出  955.26 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为272.91万元，决算数为744.77万元，完成年初预算的 273 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 272.91 万元，决算数为  744.77万元，完成年初预算的 273%，主要原因是：由于我处属储备用地范围,加大了拆违控违力度以及解决改制职工历史遗留问题。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 955.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 269 万元，较2016年增加89.3 万元，增长 49.7%，主要原因是：人员增加及工资上调。

（二）商品和服务支出449.8 万元，较2016年增加150.32  万元，增长 50.19%，主要原因是：劳务费稍涨以及对困难职工补助增加。

（三）对个人和家庭补助支出86.46万元，较2016年增加8.79 万元，增长11.32 %，主要原因是：住房公积金微调。

（四）其他支出150万元，较2016年增加150 万元，增长100 %，主要原因是：解决改制职工的历史遗留问题。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 37 万元，决算数为 7.8万元，完成预算21.08 %，决算数较2016年减少 19.32万元，下降71.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年减少9.6 万元，下降 100%。主要原因是：同城不可以接待且履行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为 7.8 万元，完成预算的 35.45%，决算数较2016年减少9.64  万元，下降55.28 %。主要原因是：履行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 613.67 万元，较2016年增加314.22万元，增长 104.93 %，主要原因是：由于我处属储备用地范围,加大了拆违控违力度以及解决改制职工历史遗留问题，加大了环境整治力度。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额  35.35万元，其中：政府采购货物支出 35.35 万元。

八、预算绩效情况说明

我处自启动财政预算绩效管理工作以来，经过不断探索实践，财政绩效管理工作取得了一定成效。

  一、管理制度健全，管理程序规范。我处一直把制度建设作为预算绩效管理重点工作来抓，初步完善绩效管理顶层设计，明确了预算绩效管理的目标、对象、管理主体、管理原则，细化了绩效管理部门的职责分工，工作步骤，进一步强化了绩效管理的制度约束力，为实现绩效管理科学化、规范化提供了制度保证。

  二、抓住源头管理，补齐工作短板。绩效目标管理，作为整个绩效管理工作的源头、基础，是预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用的重要依据。我处通过这一措施，补齐了整个绩效管理工作中最为重要和基础的短板。

  三、引入社会力量，提高工作效率。确保具备实力的社会力量平等参与竞争，实现“多中选好，好中选优”的竞争择优机制。

  四、拓展管理范围，提高工作质量。随着管理制度的逐渐建立和社会中介力量的规范参与，评价报告质量有了较大提升，由最初的“项目资金使用检查报告”逐渐向“政府预算决算咨询报告”方向完善。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  11.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  13.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  14.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  15.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

南昌市东湖区扬农管理处(0544471070).xls