第一部分  东湖区扬农管理处概况

一、部门主要职责

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位,正科级建制,主要职责是:

(1)宣传贯彻落实党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责管理处和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

(2)负责制定管理处经济工作规划并组织实施,大力发展区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责管理处国有资产的监督、管理和内部审计工作。

(3)尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施,充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

(4)负责辖区的计划生育工作;研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区的辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。

(5)积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程;指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理以及社会保险等工作。

(6)负责辖区环境卫生管理,协助城管、环保、市政、园林等部门管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。

(7)做好辖区社区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

(8)协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有利条件。

(9)加强督促检查和信息调研工作,收集辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加以解决;及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。

(10)负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育,提高民兵、预备役人员的军政素质;负责对民兵干部的培训、考核、任免、教育和使用,提高民兵干部队伍素质;协助做好退出现役军人的接收安置,军地两用人才的开发使用和拥军优属等工作;组织指挥抢险救灾,完成急、难、险、重任务。

 二、部门2020年主要工作任务

2020年,我们将对标对表,以更加饱满的热情、敢为人先的魄力,继续发扬“脚踏实地、苦干实干”精神,大力推进“幸福美丽扬农”建设。具体将从以下几方面着力。

(一)在建设美丽扬农上力争更大作为。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,持续深入开展农村人居环境综合整治行动,继续开展“美丽南昌 幸福家园”环境综合整治工作,按照“一年有变化、两年出形象、三年上台阶”的总体要求,坚决打赢环境综合整治的攻坚战、整体战、决胜战。坚持动态抓、抓动态,反复抓、抓反复,重点抓、抓重点,倡导人人参与、人人监督、人人共享,打造“干净整齐、畅通有序、文明礼让、和谐宜居”的城乡面貌。继续按照要求开展文明城创建工作,文明创建只有起点没有终点,牢固树立“创建永远在路上”的理念,在保常态、见长效上下真功夫,着力推动文明创建工作融入日常、严在平常、干在经常。

(二)在发展经济上谋求更大跨越。加大保税力度,稳住现有企业。对引进的企业进行走访,了解企业的经营情况。建立档案,紧盯重点税源户,确保超额完成新增税收任务。提升服务水平,营造良好环境。积极做好江西源美供应链有限公司、江西热风企业管理有限公司等尚未缴税企业的服务,与企业沟通联系,关注企业的发展,随时协调解决企业经营发展过程中遇到的困难和问题。瞄准引进的优质企业,主动出击推进项目的进一步落实,力争完成1个新增规上服务业企业以及1个新增限额以上零售额及社消企业。推行“四定”工作机制,力争引进新增企业。即定目标、定责任、定人员、定措施。做到目标、责任、人员、任务四落实,进一步推进颐高集团项目,在全处上下营造人人关心、参与、支持经济工作的氛围,进一步加大外出招商力度。

(三)在提升幸福指数上争取更大成效。坚持把提升群众满意度和幸福感作为工作的出发点和落脚点,全面落实各项惠民举措,推进辖区和谐稳定。继续推进垦区危房改造,把利民之事办好办实;落实精准扶贫政策,帮助贫困群众脱贫。积极拓展社区居家养老服务中心服务项目,借助心愿交换所、时间银行平台,让居家养老服务惠及辖区老年人;深入推进法治、平安扬农建设,完善社会治安防控体系,持续开展安全生产大检查活动,继续全面开展扫黑除恶专项斗争,让群众更有安全感。

(四)在提升执政能力上争取更大成效。强化底线意识。在深入学习“不忘初心、牢记使命”主题教育基础上,进一步把纪律和规矩挺在前面,抓早抓小,健全权力监督制约体系,严格履行“一岗双责”。坚定政治信念、站稳政治立场、严守政治纪律和政治规矩。强化制度执行。继续严格执行“三会一课”制度,完善落实党员领导班干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度,完善党员档案、加强党员教育管理,全面加强廉政建设,开展干部作风大整治,加强执纪督查问责,严格执行民主集中制,坚持三重一大事项集体研究、民主协商,落实一把手末位发言制,保证事项决定的科学、合理、公正;严格落实中央八项规定,进一步规范公车、考勤、接待等一系列管理制度,在全处营造风清气正的政治生态。

三、部门基本情况

东湖区扬农管理处共有预算单位1个,编制人数16人,其中;全部补助事业编制16人;实有人数23人,其中:在职人数16人,包括全部补助事业人员16人;退休人员7人。

第二部分 东湖区扬农管理处2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年东湖区扬农管理处收入预算总额为316.75万元,比上年减少4.83万元,下降1.52%,其中:财政拨款收入316.75万元。

(二)支出预算情况

2020年东湖区扬农管理处支出预算总额为316.75万元,比上年减少4.83万元,下降1.52%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出244.75万元,包括工资福利支出232.1万元、商品和服务支出12.54万元、对个人和家庭的补助0.11万元;项目支出72万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出279.76万元;社会保障和就业支出25.02万元;住房保障支出11.97万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出232.1万元,占支出预算总额的73.28%;商品和服务支出84.54万元,占支出预算总额的26.69%;对个人和家庭的补助0.11万元,占支出预算总额的0.03%。

(三)财政拨款支出情况

2020年东湖区扬农管理处财政拨款支出预算316.75万元,较上年减少4.83万元,下降1.52%。具体支出情况是:一般公共服务支出279.76万元,占财政拨款支出的88.32%;社会保障和就业支出25.02万元,占财政拨款支出的7.9%;住房保障支出11.97万元,占财政拨款支出的3.78%。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为279.76万元,较上年减少2.7万元,下降0.97%。下降原因主要是履行节约。

(六)政府采购情况说明

2020年我处政府采购预算共安排29.6万元。其中:政府采购货物预算29.6万元,主要用于购置日常的办公用品以及办公设施。

 (七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆。 

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年减少0元。

2.公务接待费5万元,比上年减少1万元。减少的原因主要是履行节约的原则。

3.公务用车购置及运行维护费3万元,比上年减少3.35万元,减少的原因主要是车改。

三、东湖区扬农管理处预算草案的具体说明

(一)东湖区扬农管理处(本级)

1、基本情况

东湖区扬农管理处共有预算单位1个,编制人数16人,其中;全部补助事业编制16人;实有人数23人,其中:在职人数16人,包括全部补助事业人员16人;退休人员7人。实有车辆1辆,其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额316.75万元,较上年减少4.83万元,下降1.52%。

其中:财政拨款316.75万元

2020年支出预算总额316.75万元,较上年减少4.83万元,下降1.52%。

其中:工资福利支出232.1万元,日常公用支出12.54   万元,对个人和家庭补助支 0.11万元,项目支出 72 万元。

第三部分  东湖区扬农管理处2020年部门预算表

八张表(预算信息公开通知中,第二大点公开内容中要求的8张表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

2020年部门预算公开表(市县）