土地冻结项目支出绩效评价报告

项目名称：          土地冻结工作经费_________________     

项目类别：               行政事业类__________________      

实施单位：            东湖区扬农管理处_______________     

主管部门：             东湖区扬农管理处       （盖章）  

评价机构：                                    （盖章）  

评价年度：              2020 年_______________________     

东湖区扬农管理处2020年部门

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、项目实施依据

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位,正科级建制,截止2020年12月,编制人数18人,其中行政编制0人;年末实有人数23人,其中在职人员15人,退休8人。依据扬子洲10年储备用地的相关文件,为了保障管理处储备期间各项工作的正常运行,土地冻结补助经费项目主要是用于管理处各项工作经费的基本保障,体现了预算的合理性和必要性。

2、项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围

根据扬子洲地区10年筹备用地的相关文件精神,市级、区级土地冻结补助经费共80万,其中72万元列入2020年项目支出,主要是用于管理处各项工作经费的基本保障,事业运行经费。

(二)项目预期目标

1、项目总目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向,加强廉洁自律。推进全面从严治党向纵深发展。认真落实党风廉政建设“两个责任”,严格落实党要管党、从严治党的部署要求,自觉肩负起全面从严治党的主体责任,不断增强党员干部的“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;保障管理处各项日常工作,事业正常运行。

2、项目预期阶段性目标

保障管理处储备期间各项工作的正常运行。

3、项目预期目标完成情况

本项目工作经费,项目起止时间为2020年1月1日至2020年12月30日,专项经费共计72万元,已支出72万元,结余 0万元。预期的各项工作完成较好,较好的完成管理处的日常工作及事业运行。预期的各项工作完成较好,取得了非常好的社会效益,我处辖区内老百姓满意度非常高。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

强化单位项目支出绩效管理工作水平,进一步增强支出责任和效率意识,提高资金使用效益,促进资金管理规范化、科学化。

(二)绩效评价工作过程

1、加强领导,贯彻项目支出绩效管理工作意识

在接到区财政局下发的有关项目支出绩效管理文件后,我处高度重视,成立项目支出绩效管理领导小组。确立了主要领导为第一责任人,分管领导为副组长的领导机制,明确了预算绩效管理职能并指定专人负责。处领导多次批示,要求专干加强项目支出绩效管理意识,切实落实绩效管理做法,严格财政资金使用管理。

2、加大绩效评价工作宣传力度。

在处办公会上传达了文件精神,宣传项目支出绩效管理办法。使全处干部职工牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的项目支出绩效管理理念,增强支出责任和效率意识,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,提升政府执行力和公信力。

3、绩效项目评价情况

成立评价工作小组,评价小组通过查看、复核资金基础数据、日常项目工作记录、相关报表、项目台账资料、服务对象征求意见,对照绩效目标分析等,对2020年项目资金的绩效管理工作的组织领导、绩效目标值的制定、绩效目标管理、相关业务培训、资料报送等工作进行自评,认为2020年项目绩效工作完成较好,取得预期效益。

三 、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目预算情况分析

我单位项目支出管理规范,严格执行预算规定,本着厉行节约办好事的原则,项目总预算安排较为合理,项目任务完成较好。

2、项目资金实际到位情况

本项目安排经费为72万元,为土地冻结补助工作经费,全部为财政预算拨款,已全部到位。

3、项目资金实际支出情况分析

截止到报告期末,项目总支出为72万元,主要包括:严格执行扬子洲地区土地控规政策,最大限度控制违章搭建的发生,储备期间为了更好的开展日常工作,2020年财政安排的工作经费保障了各项工作的顺利进行。资金使用与项目内容高度吻合,经费控制较好,没有超出预算。

(二)项目组织实施情况分析

1、项目组织情况分析

在区和我处的高度重视下,按照全面做好管理处的各项工作的总要求,努力提升辖区内老百姓幸福感和满意度。

2、项目管理情况分析

(1)制定内控方案和岗位风险管理细则,开展风险评估。根据文件要求,结合本单位实际,我处制定了《南昌市东湖区扬农管理处开展行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》拟定了区扬农管理处内部控制基础性评价工作分工安排表。根据方案内容,认真开展内部控制的建立和实施工作,确保责任到人,工作到位。

(2)部门内部管理情况,包括日常管理、预算资金管理、财务收支管理、资产管理、采购管理、建设项目管理(日常检查监督管理、质量把关)等:我单位制定了《南昌市东湖区扬农管理处收支业务管理办法》、《南昌市东湖区扬农管理处预算管理制度》、《南昌市东湖区扬农管理处合同管理制度》、《南昌市东湖区扬农管理处建设项目管理制度》、《南昌市东湖区扬农管理处资产管理制度》、《南昌市东湖区扬农管理处政府采购管理制度》

(三)项目绩效情况分析

1、加强协调联动,确保评价工作顺利开展。

我处此次内部控制基础性评价工作主要由我处财务部门负责牵头,处办公室、资产管理、政府采购等相关部门共同参与,注重加强了会商和信息共享,建立了全处各部门联合工作机制,顺利推进了全处项目绩效评价工作的有效开展。

2、我单位严格执行财经纪律,重视财务工作必须接受上级主管部门财务的监督和指导,按照上级的规定和本局要求遵守,坚持勤俭节约原则,制止奢侈浪费,厉行节约,量入为出,合理开支经费,确保单位的各项工作正常运转。同时对资金管理建立制定了相应的管理办法,基本做到了层层控制,确保各项资金合理安全有效使用。

四、综合评价情况及评价结论

1、从经济性、效率性、效益性等方面对项目支出进行总体评价及结论。

项目的经济性分析主要反映项目成本(预算)控制情况、项目设计规模的合理性,项目的效率性分析主要反映项目实施(完成)的进度及质量等情况,项目的效益性分析主要反映项目资金使用效果的个性指标,项目的可持续性分析主要反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

项目在实施过程中,能严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。项目经费在报告期内按规定目标完成,效率高。秉承为老百姓“办实事、办好事”等取得了非常好的社会效益,提升了老百姓幸福感和满意度。

2、经按照《东湖区财政局关于开展2020年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》要求进行综合评价,本项目综合评价得84.5分,评价结果为“良”。2020年的项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题,项目支出投入工作达到了预期目的和理想效果。

五、存在的问题

存在的问题:进一步增加各部门、科室间的项目绩效管理协同合作,树立好“花钱必问效、无效必问责”的项目支出绩效管理理念,规范财务管理制度,抓好财务制度落实,做好本单位的项目绩效管理评价工作。

六、相关建议

绩效评价工作是一个全新的工作,建议财政加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对我区绩效评价的人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。

七、其他需要说明的问题

无。