东湖区扬农管理处2022年部门预算

目    录

第一部分  东湖区扬农管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区扬农管理处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  东湖区扬农管理处 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区扬农管理处概况

一、部门主要职责

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责管理处和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（2）负责制定管理处经济工作规划并组织实施，大力发展区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责管理处国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（3）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施，充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（4）负责辖区的计划生育工作；研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区的辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（5）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程；指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理以及社会保险等工作。

（6）负责辖区环境卫生管理，协助城管、环保、市政、园林等部门管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（7）做好辖区社区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（8）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（9）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（10）负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；负责对民兵干部的培训、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部队伍素质；协助做好退出现役军人的接收安置，军地两用人才的开发使用和拥军优属等工作；组织指挥抢险救灾，完成急、难、险、重任务。

二、机构设置及人员情况

2022年东湖区扬农管理处共有预算部门 

1个，包括：东湖区扬农管理。

编制人数小计18人，其中：全部补助事业编制人数18人。实有人数小计22人，其中：在职人数小计12人，全部补助事业在职人数 12人。退休人数小计10人其中：本科生人数5人，专科生人数10人。

第二部分  东湖区扬农管理处2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  东湖区扬农管理处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年东湖区扬农管理处收入预算总额为338.22万元，较上年预算安排增加 28.67万元；财政拨款收入278.22万元，较上年预算安排增加28.67万元;其他收入60万元。

（二）支出预算情况

2022年东湖区扬农管理处支出预算总额为338.22万元，较上年预算安排增加 31.33 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出223.22万元，较上年预算安排减少29.33万元；其中：工资福利支出 203.24万元，商品和服务支出17.9万元，对个人和家庭的补助0.08    万元，资本性支出2万元。项目支出 55万元，较上年预算安排减少 2 万元；其中：商品和服务支出55万元。其他收入支出 60万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出223.22万元，社会保障和就业支出 21.24万元；农林水支出192.92万元；住房保障支出 9.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出203.24万元，较上年预算安排减少 37.25万元；商品和服务支出17.90万元，较上年预算安排增加 5.95万元；对个人和家庭的补助0.08万元，较上年预算安排减少 0.03 万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加 2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年东湖区扬农管理处财政拨款支出预算总额为338.22万元，较上年预算安排增加28.67万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 223.22    万元，社会保障和就业支出 21.24 万元，农林水支出192.92万元，住房保障支出 9.07万元。

按支出项目类别划分：基本支出223.22万元，较上年预算安排减少29.33万元；其中：工资福利支出 203.24万元，商品和服务支出17.9万元，对个人和家庭的补助0.08    万元，资本性支出2万元。项目支出 55万元，较上年预算安排减少 2 万元；其中：商品和服务支出55万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

东湖区扬农管理处为全额补助事业单位，无机关运行费说明。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10.08万元，其中：政府采购货物预算 10.08万元，要用于购置日常的办公用品以及办公设施。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）土地冻结补助项目情况说明（部门本级）

1.土地冻结补助项目

1）项目概述：根据扬子洲地区10年筹备用地的相关文件精神，市级、区级土地冻结补助经费共80万，其中55万元列入2022年项目支出，主要是用于管理处各项工作经费的基本保障，事业运行经费。

2）立项依据：依据扬子洲10年储备用地的相关文件，为了保障管理处储备期间各项工作的正常运行，土地冻结补助经费项目主要是用于管理处各项工作经费的基本保障，体现了预算的合理性和必要性。

3）实施主体：管理处各部门

4）实施方案：为了保证项目实施我处规范的完善了各项制度，并依据各项制度成立了工作领导小组，由管理处法人总负责，分管财务的领导具体负责，将各项责任落实到人并纳入管理处的绩效考核中。

5）实施周期：2022年1月-2022年12月

6）年度预算安排：55万元

7）绩效目标和指标：预期的各项工作完成较好，较好的完成管理处的日常工作及事业运行。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区扬农管理处"三公"经费一般公共预算安排 5.5 万元，其中：

因公出国0万元,较上年一样，主要原因是：履行节约的原则。

公务接待2.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：履行节约的原则。

公务用车运行3万元，较上年一样，主要原因是：履行节约的原则。

公务用车购置0万元,较上年一样，主要原因是：履行节约的原则。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。