一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织机构、人员及资产等基本情况

1.部门职能概述、组织架构

区统计局是主管统计工作的区政府组成部门，主要职责是：1.承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确。根据国家法律、法规、政策，拟定全区性的统计改革方案、统计现代化建设规划和统计调查计划，指导全区统计工作。组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查；依法查处统计违法案件。2.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。3.根据国家、省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。4.组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。6.参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监测，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。8.依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。9.负责管理区经济调查队的工作,指导全区统计专业技术队伍建设。建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导扬子洲镇、各街道（管理处）、各部门、各单位加强统计基础工作规范化建设，建立健全统计信息网络。10.负责推进本单位的信息公开工作。 11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

根据职责要求，局机关内设综合股、业务股。辖管东湖区经济普查中心（所属二级单位）。

2.部门人员情况

截至2022年12月31日。2022年末编制人数29人，其中；行政编制5人、全部补助事业编制24人；实有人数人26人，其中：在职人数22人，包括行政人员5人、全部补助事业人员17人； 退休人员4人。

3.资产情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）161.80万元，较上年增长61.29%。负债总额0.08万元,较上年增长-98.96%。净资产67.80万元,较上年增长26.77%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、年度总体目标

2022年，我局组织实施城乡一体化、月度劳动力、1%人口抽样调查等专项统计调查；对现有专业的月报、季报的数据开展核查，做好质量控制和评估分析；做好各类数据资料的开发利用工作，特别是对GDP、社消、固投、服务业等重要指标进行分析，为宏观经济管理提供决策依据。

2、年度工作任务

（1）不断加强党建工作基础

东湖区统计局坚持以打造“学习型机关、效能型机关、服务型机关”为目标，结合4+X专项整治、优化营商环境“双一号”工程、股长制建设等重点工作，从抓学习、抓作风、抓管理、抓监督四个方面，着力加强党员队伍和阵地建设，切实转变工作作风，有力推动党建工作全面提升。

（2）及时掌握经济运行态势

聚焦社会经济发展，着力为全区管理决策服务，统计监测分析质效不断提升。密切关注经济热点难点问题，加强统计监测预警，同时开展统计信息化建设。

（3）夯实统计基层基础建设

狠抓规范化建设工作，逐步推进企业电子台账试点工作，进一步提高基层统计标准化、规范化、智能化水平，确保源头数据真实可信。开展统计业务员培训。通过“集中授课、专业辅导、系统培训”等方式，进一步提高统计员业务能力和综合素质，为全区经济发展工作打造一支业务精湛、作风过硬、团结协作的统计队伍，2022年全年，我局共计开展统计培训20余次，参加统计培训人员500余人。

（4）完成统计督察“回头看”

国家统计局2022年第4统计督察组于7月22日进驻江西省，对东湖区、新建区开展开展统计督察“回头看”工作，东湖区统计局积极配合国家统计督察工作。做好迎检、陪检工作。开展专项纠治，做好立行立改。

（5）推进五经普筹备工作

按照“谋划从早、推动从紧、落实从严”的原则，我局快速推动五经普筹备工作，完成组织建设。提前摸排，做好小升规工作，充分了解统计数据。

（6）推进年度综合考核工作

东湖区统计局协助区委综合考核办深入推进全区年度综合考核工作。协调对接2022年省综合考核工作，汇总整理分析我区省考核工作进展情况，统筹谋划东湖区年度考核工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2022年，我局按照区委、区政府的指导要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议，按照高质量发展要求，切实加强统计数据监测预警，及时监测地区生产总值、社会消费品零售总额、固定资产投资、服务业等指标完成情况；完成城乡一体化、月度劳动力、1%人口抽样调查等专项统计调查；强化统计分析，做优统计服务，为区委、区政府决策提供参考和依据。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）部门预算及执行情况

本部门2022年度收入总计629.52万元.本年收入的具体构成为：财政拨款收入609.84万元，事业收入0万元，其他收入19.68万元。  

本部门2022年度支出总计638.30万元。本年支出638.30万元，具体构成为：基本支出450.79万元，项目支出187.51万元

本部门2022年度 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出年初预算数为1.50万元，决算数为0万元，完成预算的0%其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出年初预算数为1.50万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.数量指标（10分）

（1）我局按照《国家统计局关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字〔2011〕110号）、《国家统计局关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》（国统字〔2016〕181号）和《住户收支与生活状况调查方案》的要求，2022年下半年对样本调查户进行摸底轮换，由此前的70户样本调查户在2022年12月调整为60户。依据评分标准，得1.5分。

（2）我局按照国家统计局《关于布置限额以下零售业和餐饮业“金样本”记账专项试点的通知》（国统字[2019]71号）文件要求，开展零售业餐饮业“金样本”记账试点工作，选取样本户1家，通过记账方式收集限额以下零售业和餐饮业样本单位销售（经营）情况明细数据，用以科学测算全国月度社会消费品零售总额限额以下部分数据。依据评分标准，得3分。

（3）我局按照《江西省统计局关于印发<江西省统计局进一步加强统计基层基础建设的实施意见>的通知》（赣统字﹝2021﹞45号）和《南昌市人民政府办公室印发关于进一步加强统计基层基础工作实施意见的通知》（洪府办发﹝2021﹞63号）要求，“对村委会、居委会（社区）统计工作人员（不含公职人员）给予每月不低于100元的劳动报酬。”“对业务质量好、职业素质高的一套表调查单位统计工作人员（不含公职人员）给予每月不低于100元的劳动报酬。”根据实际社区数量和一套表企业数量每半年发放一次，发放率100%。依据评分标准，得4分。

2.质量指标（10分）

（1）2022年东湖区城乡一体化住户调查，采用电子记账的方式，在手机上下载E记账，每日记录发生的收入和支出。季后汇总居民记账数据，结合民政、财政、社保、税务等部门行政记录资料对住户调查数据进行质量评估，统一测算出人均可支配收入和生活消费支出,样本调查完成100%。依据评分标准，得4分。

（2）我局限额以下零售业和餐饮业“金样本”记账工作，样本户1家，通过记账方式收集限额以下餐饮业样本单位销售（经营）情况明细数据，完成率100%。依据评分标准，得3分。

（3）我局根据东湖区社区数量和一套表企业数量每半年发放一次，发放率100%。依据评分标准，得3分。

3.时效指标（10分）

在省、市统计部门的关心指导下，持续加强统计和监测分析，不断提升统计数据质量，为区委、区政府研判经济社会运行状况提供更准确更可靠的数据服务，全面完成2022年城乡一体化住户调查、限额以下零售业和餐饮业“金样本”记账和统计员劳动报酬发放工作。依据评分标准，得8.5分。

（二）履职效果情况：

1.经济效益（15分）

城乡一体化调查有助于了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

限额以下零售业和餐饮业“金样本”记账工作，通过记账方式收集样本单位销售（经营）情况明细数据，获取较为可靠的样本单位月度基础数据，有助于测算月度社会消费品零售总额限额以下部分数据，有利于我区营商环境优化。依据评分标准，得15分。

2.社会效益（15分）

住户调查是一项重要的民生调查，住户调查数据是党委、政府掌握社情民情、精准研判形势、科学制定政策的重要依据。通过城乡住户调查一体化改革，有效解决人口收支问题，极大提高住户调查数据质量，推进统筹城乡发展，促进城乡居民收入和支出的协调增长，构建和谐社会。依据评分标准，得15分。

（三）可持续性影响和满意度（20分）

通过开展系列调查工作，有助于测算社会经济指标，有利于制定长期稳定的营商政策。按照要求对调查户和企业进行满意度测评，测评结果>=100%。依据评分标准，得10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一年以来，我局围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成。

存在绩效指标未进行细化、量化情况：设置的绩效指标单一且未进行细化、量化，对工作内容无法做到精确衡量，难以量化，绩效目标对工作开展的方向、资金开支的范围所起到的指导作用受到限制。细化、量化的绩效指标可以更好的辅助我局项目工作的开展。

（二）改进的方向和具体措施

提高绩效责任意识，增强绩效业务管理能力。综合股、业务股需要牢固树立绩效责任意识，要保持绩效目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标，对相关的绩效指标进行细化、量化。业务股要设置切合项目的绩效指标，以推动整个绩效水平的提升，促进绩效目标的实现程度；办公室需依据以往年度资金使用情况，对业务科室提出建议、意见，完善绩效效指标体系

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，业务股室负责组织开展绩效自评，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我局在项目管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为90分。

2.评价结果公开情况

部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。