一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计307.63万元，其中年初结转和结余28.49万元，较2016年增加0.68 万元，增长2.44  %；本年收入合计279.14万元，较2016年增加85.14万元，增长43.88%，主要原因是：人员调资,社会养老、医保等社会保障支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入277.46万元，占99.39%；其他收入1.68万元，占0.61 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计307.63万元，其中本年支出合计221.76 万元，较2016年增加28.43万元，增长14.7  %，主要原因是：人员调资,社会养老、医保等社会保障支出增加；年末结转和结余85.87万元，较2016年增加57.38  万元，增长201.40  %，主要原因是：行政处罚款。

本年支出的具体构成为：基本支出221.76万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为174.34万元，决算数为221.76万元，完成年初预算的127.19%。其中：

（一）一般公共服务支出(资源勘探信息等支出)年初预算数为154.27万元，决算数为201.45万元，完成年初预算的130.58%，主要原因是：人员调资,社会养老、医保等社会保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出221.76万元，其中：

（一）工资福利支出175.63万元，较2016年增加27.73万元，增长18.61%，主要原因是：人员调资,社会养老、医保等社会保障支出增加。

（二）商品和服务支出25.51万元，较2016年减少12.81万元，下降33.42%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 19.95万元，较2016年增加12.83  万元，增长180.19%，主要原因是：社会养老、医保等社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0.12万元，完成预算的3.42%，决算数较2016年减少0.33万元，下降73.33%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为3.5万元，决算数为  万元，完成预算的3.42%，决算数较2016年减少0.33万元，、下降7.33%。主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出97.19万元，较2016年减少41.14万元，下降29.74%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元。授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面梳理，无一般公共预算项目支出其中。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  8.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  9.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  10.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  11.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  14.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业安全监管方面的支出。
  15.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。