南昌市东湖区应急管理局

2022年部门预算

目    录

第一部分  南昌市东湖区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区应急管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌市东湖区应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  南昌市东湖区应急管理局概况

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策；

2、综合监督管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察、监督工作；

3、依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；

4、负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核；

5、负责发布全区的安全生产信息；综合管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作；对一般生产性死亡事故批复结案，受区政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告；

6、督促全区生产经营部门和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作；组织实施对不具备安全生产条件的生产经营部门的查处工作；

7、负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作；

8、负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督、检查，组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作；

9、承办区政府和上级部门交办的其他工作；承担区安全生产委员会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌市东湖区应急管理局部门共有预算单位

    2   个，包括：南昌市东湖区应急管理局本级、南昌市东湖区应急救援救助中心。

应急局本级编制人数14人，其中：行政编4人，全额事业编10人；实有人数15人，其中：在职人数13人，包括行政人员6人，全额事业人员7人，退休人员2人。区应急救援中心编制人数4人，其中：全部补助事业编制4人；实有人数4人，其中：在职人数4人。

第二部分  南昌市东湖区应急管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市东湖区应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌市东湖区应急管理局部门收入预算总额为 677.53  万元，较上年预算安排增加  302.90  万元；财政拨款收入497.53 万元，较上年预算安排增加 122.90 万元；其他收入 180 万元，较上年预算安排增加 180 万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌市东湖区应急管理局部门支出预算总额为 677.53  万元，较上年预算安排增加 302.90 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出  263.51  万元，较上年预算安排增加  88.53  万元；其中：工资福利支出     227.83万元，商品和服务支出 35.57 万元，对个人和家庭的补助  0.11  万元。项目支出 414.02 万元，较上年预算安排增加  214.37  万元；其中：商品和服务支出  228.02  万元，资本性支出   6  万元，其他相关支出   180  万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出  466.46  万元，较上年预算安排增加  114.38  万元；社会保障和就业支出  17.76  万元，较上年预算安排增加  4.87  万元；住房保障支出  13.32  万元，较上年预算安排增加  3.66   万元；其他支出  180 万元，较上年预算安排增加  180 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  227.83 万元，较上年预算安排增加 62.69 万元；商品和服务支出  263.59 万元，较上年预算安排增加  54.22  万元；对个人和家庭的补助 0.11 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元；资本性支出  6 万元，较上年预算安排增加  6 万元；其他相关支出 180 万元，较上年预算安排增加 180 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌市东湖区应急管理局部门财政拨款支出预算总额为 497.53万元，较上年预算安排增加  122.90  万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出  466.46  万元，较上年预算安排增加  114.38  万元；社会保障和就业支出  17.76  万元，较上年预算安排增加  4.87  万元；住房保障支出  13.32  万元，较上年预算安排增加  3.66   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  263.51  万元，较上年预算安排增加  88.53  万元；其中：工资福利支出     227.83万元，商品和服务支出 35.57 万元，对个人和家庭的补助  0.11  万元。项目支出 234.02 万元，较上年预算安排增加  214.37  万元；其中：商品和服务支出  228.02  万元，资本性支出   6  万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市东湖区应急管理局部门无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年南昌市东湖区应急管理局部门无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  35.57  万元，比2021年预算增加  25.85  万元，增长   265.95  %。增加原因：人员增加，公用定额增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  49.40  万元，其中：政府采购货物预算  38.70  万元， 政府采购工程预算  0 万元， 政府采购服务预算  10.70 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无           。

（九）南昌市东湖区应急管理局部门项目情况说明

1.安全生产专项项目

 1）项目概述：以防范遏制较大以上事故为重点，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故；

 2）立项依据：中共南昌市委文件 洪发[2018]7号  中共南昌市委 南昌市人民政府 关于推进安全生产领域改革发展的实施意见（2018年4月26日）；

 3）实施主体：南昌市东湖区应急管理局；

 4）实施方案：安全生产专项资金：南昌市东湖区应急管理局2022年预算支出219.615万，主要用于安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用等方面；

 5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日；

 6）年度预算安排：219.62万元（不会按预算金额全额拨款，据单位实际情况拨款）；

 7）绩效目标和指标：详细见附件。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌市东湖区应急管理局部门"三公"经费一般公共预算安排  1.1 万元，其中：

公务接待  1.1 万元，较上年预算安排增加 0.9万元。

因公出国  0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：与上年预算安排无变化。

公务接待  1.1  万元，比上年增   0   万元，主要原因是：与上年预算安排无变化。

公务用车运行   0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：与上年预算安排无变化

公务用车购置   0  万元，比上年增  0  万元，主要原因是：与上年预算安排无变化。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。