南昌市东湖区应急管理局部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市东湖区应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区应急管理局部门概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策;

2、综合监督管理全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,拟定全区安全生产工作规划;指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察、监督工作;

3、依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查;对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令,并做出行政处理决定;

4、负责制定全区安全生产工作计划和目标,对目标完成情况进行监督、检查和考核;

5、负责发布全区的安全生产信息;综合管理全区各类事故统计报告工作;组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作;对一般生产性死亡事故批复结案,受区政府委托对有关事故批复结案,并按规定向上报告;

6、督促全区生产经营部门和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作;组织实施对不具备安全生产条件的生产经营部门的查处工作;

7、负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作;

8、负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书,并对整改工作进行监督、检查,组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作;

9、承办区政府和上级部门交办的其他工作;承担区安全生产委员会的日常工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：南昌市东湖区应急管理局部门。

本部门2020年年末实有人数 15  人,其中在职行政人员  6人,全额补助事业人员7人,离休人员 0 人,退休人员  2 人;年末其他人员  0 人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  679.39  万元,较2019年增加 66.01 万元,增长 10.76 %,其中年初结转和结余 3.28 万元,较2019年减少 5.48 万元,下降 62.56 %;本年收入合计 676.1 万元,较2019年增加 71.48 万元,增长 11.82 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 675.1 万元,占 99.85 %;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入  1 万元,占 0.15 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  679.39  万元,较2019年增加 66.01 万元,增长 10.76 %,其中本年支出合计  622.92 万元,较2019年增加 12.14 万元,增长 1.99 %;年末结转和结余 56.47  万元,较2019年增加 53.87 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出  606.26 万元,占 97.33 %;项目支出  16.66 万元,占 2.67 %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属部门补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 341.32  万元,决算数为 621.91 万元,较2019年增加 11.13 万元,增长 1.82 %,完成年初预算的 198.75 %。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为  11.49 万元,决算数为 132.07 万元。

(二)住房保障支出年初预算数为  8.62 万元,决算数为  8.62万元,完成年初预算的 100 %。

(三)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 321.21 万元,决算数为  481.22万元,完成年初预算的 149.81 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.91 万元,较2019年增加 46.44 万元,增长 21.75 %,其中:

(一)工资福利支出  222.16 万元,较2019年增加 28.48 万元,增长 14.7 %。

(二)商品和服务支出  37.75 万元,较2019年增加 17.96 万元,增长 90.75 %。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(四)资本性支出 0  万元,较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.2  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2019年减少 0.2 万元,下降 100 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,因公出国(境)累计0团组,累计因公出国(境)0人,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.2  万元,决算数为  0万元,公务接待0批次,接待0人次,完成预算的0 %,决算数较2019年减少 0.2 万元,增下降 100 %,主要原因是2020年度无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,公务用车购置0辆,购置费0万元,公务用车保有量0辆;公务用车运行维护费0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  37.75 万元(与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加 17.96 万元,增长 90.75 %,主要原因是:资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 21.63 万元,其中:政府采购货物支出 21.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.63 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0.99 万元,占政府采购支出总额的 4,58 %。(区级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(部门)国有资产占用情况见《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评,共涉及资金  16.66万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

组织对“安全生产专项资金” 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 16.66 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“安全生产专项资金”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,以深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要思想为主线,以贯彻落实省、市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和新修订的《江西省安全生产条例》为抓手,以防范遏制较大以上事故为重点,切实减少一般事故,有效控制较大事故,坚决遏制重特大事故。

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法,以掌握项目详细情况,并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,从而确定评价的标准和范围;财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证,掌握评审工作专项项目资金的使用情况;问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行,了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

组织对“南昌市东湖区应急管理局本级” 1 个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 622.91 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“南昌市东湖区应急管理局本级”整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,南昌市东湖区应急管理局2020年度整体预算支出为341.32万元,其中基本支出159.82万元,包括人员经费151.15万元、公用经费8.67万元;项目支出为181.50万元。2020年度决算支出为622.92万元,其中基本支出为606.25万元,项目支出为16.66万元,预算执行率182.5%。

2020年度我局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述和视察江西重要指示精神为总揽,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立安全生产红线意识、底线思维,稳步深化应急管理体制改革,强化责任落实、风险管控、专项整治、执法检查和基础建设,发挥了安全生产综合协调和监管职能,全年来未发生较大及以上安全生产事故,安全生产态势总体平稳。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我部门今年在区级部门决算中反映安全生产专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 181.5 万元,执行数为16.66 万元,完成预算的 9.18 %。项目绩效目标完成情况:专家指导服务企业30家,实际指导36家。查摆、整改各类安全隐患70条,实际查到83条。强化危险化学品安全整治,确保无重大安全隐患实际完成指标值100%,强化小微工贸企业的监管率实际完成值98%。根据项目运行方案要求,实施严格项目管理,截止2020年12底项目已按时完成保质保量工作。本年项目实际收到10万元,实际支出16.66万元,成本控制力较小。

不定期开展应急演练、文艺晚会、应急救护等活动。做好信息收集、后勤保障、值班值守、灾情数据汇总上报、预警信息发布等防汛减灾救灾各项工作。开展全区燃气类、特种设备类、危险物品类综合演练。该项目可持续性强。各项工作均按时完成,但也存在部分应急活动演练不到位的现象。下一步改进措施:强化安全监管责任考核。建议把应急管理作为衡量各责任部门促进经济社会发展、社会治理、综治维稳成效的重要指标,将全区高质量发展目标管理绩效考核指标中应急管理分值提高至3分以上(和市级层面相同)。加强应急队伍建设。通过组织、人社等部门通过考录、遴选、专业选调等方式拓宽和优化人员进入我局渠道,提高人员进入的专业化标准。同时,关心关爱应急管理岗位事业编干部,拓宽事业编干部选拔、任用、交流渠道,对长期在同一岗位工作超过10年,尤其是长期在行政执法岗位工作人员在全区范围实行轮岗交换。建立行政指挥与战术指挥双核运行的协调机制。在自然灾害和生产事故应急状态下,从确保应急决策的执行效率、重要资源的快速调配出发,行政指挥部以主要领导为行政总指挥,应急部门协助领导统筹协调各类重难点问题,调度各类行政资源,督促执行各类行政决策,以及整体行动涉及的其他各方面应对工作;战术指挥部由业务部门及相应专家组成,负责现场专业救援和突发事件处置,并确保两个指挥部信息畅通、沟通充分、工作有序。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个区级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。