| 索引号： | A25010-0415-8778-9429-7548-6950 | 主题分类： | |
| 发布机构： | 东湖区财政局 | 生成日期： | 2019-10-29 22:25 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
东湖区财政局2018年度部门决算
目 录
第一部分 东湖区财政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区财政局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策；拟定全区财政、预算、财务、会计等方面的实施办法和有关制度，指导全区财政工作。
（二）参与全区宏观经济的决策和管理，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全区财政发展战略，拟订全区中长期财政规划。
（三）承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理罚没物资及罚没收入；管理财政票据；统一管理区级预算外资金和财政专户。
（五）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责全区财政系统信息化建设；负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规 定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
（七）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，组织执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（八）会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。
（九）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。
（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
（十一）参与财政性投融资项目的可行性评估、论证和方案设计等技术性工作；负责财政性投融资项目工程概、预算、决（结）算的评价审查工作；参与财政性投融资项目招投标、造价控制、竣工验收等工作。
（十二）规范行政事业单位会计核算，强化会计监督，健全会计约束机制。
（十三）负责推进本单位的政府信息公开工作。
（十四）负责与国税、地税部门的工作联系，承办区委、区政府交办的其他事项。
（十五） 指导全区财政涉农工作，研究制定乡镇财政管理的有关制度和办法，参与财政涉农资金的监管，组织财政补贴资金的发放。
（十六） 负责草拟全区财政资金绩效评价相关政策、制度和办法，组织开展全区财政资金绩效评价、分析。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括： 东湖区财政局本级、东湖区会计核算中心 。
本部门2018年年末编制人数32人，其中行政编制13人，事业编制19人；年末实有人数34人，其中在职人员28人，离休人员1人，退休人员5人。
|
第二部分 收入支出决算总表 |
||||||
|
公开01表 |
||||||
|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
14,810,586.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
13,256,078.78 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
1,250,000.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
129,488.96 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
325,087.57 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
36,000.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
191,168.39 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
16,190,074.96 |
本年支出合计 |
51 |
13,808,334.74 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
237,427.77 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
698,810.82 |
年末结转和结余 |
53 |
2,843,123.27 |
|
|
总计 |
27 |
16,888,885.78 |
总计 |
54 |
16,888,885.78 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
第二部分 2018年度部门决算表 收入决算表 |
公开02表 |
|
||||||||||
|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
16,190,074.96 |
14,810,586.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15,688,614.96 |
14,309,126.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
15,688,614.96 |
14,309,126.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
10,882,783.96 |
10,753,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129,488.96 |
|
|||
|
2010605 |
财政国库业务 |
540,000.00 |
540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4,265,831.00 |
3,015,831.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
311,260.00 |
311,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
311,260.00 |
311,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
311,260.00 |
311,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
190,200.00 |
190,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
190,200.00 |
190,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
190,200.00 |
190,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,808,334.74 |
13,808,334.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,256,078.78 |
13,256,078.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
13,256,078.78 |
13,256,078.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
8,686,647.17 |
8,686,647.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
541,028.38 |
541,028.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4,028,403.23 |
4,028,403.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,810,586.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
12,243,506.55 |
12,243,506.55 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
14,810,586.00 |
本年支出合计 |
53 |
12,795,762.51 |
12,795,762.51 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
638,942.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2,653,766.15 |
2,653,766.15 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
638,942.66 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
总计 |
28 |
15,449,528.66 |
总计 |
57 |
15,449,528.66 |
15,449,528.66 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,795,762.51 |
12,795,762.51 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
12,243,506.55 |
12,243,506.55 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
12,243,506.55 |
12,243,506.55 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
8,686,647.17 |
8,686,647.17 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
541,028.38 |
541,028.38 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3,015,831.00 |
3,015,831.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
325,087.57 |
325,087.57 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
191,168.39 |
191,168.39 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
注 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
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|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
6,570,220.03 |
302 |
商品和服务支出 |
4,939,214.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
972,765.00 |
30201 |
办公费 |
247,164.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
541,890.00 |
30202 |
印刷费 |
65,121.84 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
2,697,076.72 |
30203 |
咨询费 |
400,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30106 |
伙食补助费 |
300,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
406,110.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1,231,132.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
521,084.55 |
30206 |
电费 |
43,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
145,743.43 |
31002 |
办公设备购置 |
614,582.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
193,231.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
342,550.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
66,831.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
133,116.71 |
30211 |
差旅费 |
33,036.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
710,284.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
274,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30114 |
医疗费 |
26,030.00 |
30213 |
维修（护）费 |
165,925.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,800.00 |
30214 |
租赁费 |
47,298.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55,196.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
22,437.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
343,092.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30305 |
生活补贴 |
22,096.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11,040.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2,797,786.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
296,650.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30309 |
奖励金 |
33,100.00 |
30229 |
福利费 |
304,342.93 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10,341.94 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1,941.05 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,293.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
人员经费合计 |
6,625,416.03 |
公用支出合计 |
6,170,346.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
公开09表 |
||
|
编制单位：南昌市东湖区财政局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1688.88万元，其中年初结转和结余69.88万元，较2017年减少29.56万元，下降29.73%；本年收入合计1619.00万元，较2017年增加167.44万元，增长11.53%，主要原因是：人员工资调标、财务电子化平台建设款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1481.05万元，占91.48%；上级补助收入125.00万元，占7.72%；其他收入12.94万元，占0.80%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1688.88万元，其中本年支出合计1380.83万元，较2017年减少80.59万元，下降5.51%，主要原因是：人员经费支出减少；年末结转和结余284.31万元，较2017年增加214.43万元，增长306.85%，主要原因是：电子化平台建设项目和投资评审项目余款。
本年支出的具体构成为：基本支出1380.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为639.08万元，决算数为1279.57万元，完成年初预算的200.22%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为605.76万元，决算数为1224.35万元，完成年初预算的260.23%，主要原因是：非住宅契税补贴、采购全区执法记录仪及财务信息化平台设备等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.30万元，决算数为32.51万元，完成年初预算的227.34%，主要原因是：社会保障费补缴。
（三） 住房保障支出年初预算数为19.02万元 ，决算数为19.11万元，完成年初预算的100.47% ，主要原因是:人员工资调标。
（四） 农林水支出预算数为0万元 ，决算数为3.60万元，主要原因是：较上年增加农林水支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1279.57万元，其中：
（一）工资福利支出657.02万元，较2017年增加104.28万元，上升188.66%，主要原因是：人员工资调标、社会保障缴费补缴及较去年调增住房公积金科目。
（二）商品和服务支出493.92万元，较2017年增加176.99万元，增长55.84%，主要原因是：增加投资评审项目委托业务费。
（三）对个人和家庭补助5.52万元，较2017年减少355.97万元，下降98.47%，主要原因是：调减住房公积金科目、人员奖励金减少。
（四）资本性支出123.11万元，较2017年增加117.11万元，上升1951.83%，主要原因是：采购全区执法记录仪及购置全区财务信息化平台设备等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.50万元，决算数为1.03万元，完成预算的7.63%，决算数较2017年增加0.82万元，增长390.47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数与 2017年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.21万元，下降100%。主要原因是：控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.60万元，决算数为1.03万元，完成预算的22.39%，决算数较2017年增加0.82万元，增长390.47%。主要原因是：区会计核算中心公车改革前结算车辆维修及保险。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出617.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加180.14万元，增长5.49%，主要原因是：采购全区执法记录仪及购置全区财务信息化平台设备。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额123.11万元，其中：政府采购货物支出123.11万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效相关数据。
九、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备36010202000097号