南昌市东湖区公共资源交易中心2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区公共资源交易中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区公共资源交易中心单位概况

一、单位主要职能

(一)、建设公共资源交易平台,规范交易行为;

(二)、负责依法办理工程建设项目招投标、土地使用权出让、产权交易和政府采购等公共资源交易业务;

(三)、协助相关职能部门依法对交易各方、中介机构的进场交易进行资格核验;

(四)、负责为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所;

(五)、建立公共资源交易信息平台;

(六)、收集、存贮和发布各类公共资源交易信息;

(七)、相关政策、法规和技术咨询。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 7 人,其中在职人员 7 人,离

休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人

数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 144.24 万元,其中年初结转和结

余 4.67 万元,较 2019 年增加 2.96 万元,增长 173.10%;本年

收入合计 139.57 万元,较 2019 年增加 20.29 万元,增长 17.01%, 主要原因是:人员工资浮动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 129.52 万元,占92.80%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 10.05 万元,占 7.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 144.24 万元,其中本年支出合计

143.30 万元,较 2019 年增加 27.04 万元,增长 23.26%,主要

原因是:人员工资浮动;年末结转和结余 0.94 万元,较 2019 年减少 3.79 万元,下降 80.13%,主要原因是:人员工资浮动。

本年支出的具体构成为:基本支出 143.3 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 86.26 万元,决算数为 129.52 万元,完成年初预算的 150.15%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 75.95 万元,决算数为 119.21 万元,完成年初预算的 156.96%,主要原因是:为完成上级部门下发的任务。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 5.89 万元,决算数为 5.89 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:已合理完成指标。

(三)住房保障支出年初预算数为 4.42 万元,决算数为

4.42 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:已合理完成指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出129.52 万元,其中:

(一)工资福利支出 123.14 万元,较 2019 年增加 19.77 万元,增长 19.13%,主要原因是:人员工资这块有上涨幅度。

(二)商品和服务支出 6.38 万元,较 2019 年减少 0.77 万元,下降 10.77%,主要原因是:日常购买办公用品减少。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2019 年减少 0.02

万元,下降 100 %,主要原因是:未发生相关业务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算

数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为

0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是未安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为: 未安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未安排。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0

批,累计接待 0 人次,主要为:未安排。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,

决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是未做三公,

全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因

是:未安排;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决

算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元, 增长 0%,主要原因是 0,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 6.38 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 0.77 万元,降低 10.77%,主要原因是:受疫情影响原因

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出

总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。本单位无项目

本单位为下级单位未展开整体绩效评价

(二)单位决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度区级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

本单位无项目

(三)单位评价项目绩效评价结果。

每个区级单位至少将1个单位评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

本单位无项目

第四部分 名词解释 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。