目    录

第一部分  南昌市东湖区行政审批服务保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区行政审批服务保障中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌市东湖区行政审批服务保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区行政审批服务保障中心概况

一、部门主要职责

（一）承担行政审批涉及的联合办理、技术论证和社会听证等行政辅助工作。

（二）承担行政审批档案材料的收集、整理、保管、查询及应用等行政辅助工作。

（三）承担行政审批过程中现场勘查的技术支撑工作。

（四）承担行政审批信息化建设和网络信息安全的技术支撑工作。

（五）为服务对象提供现场咨询、领办、帮办、代办服务。

（六）引导和辅助服务对象线上事项办理。

（七）完成南昌市东湖区政务数据管理局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌市东湖区行政审批服务保障中心（机构改革，单位名称待变更）共有预算单位 1个，包括：南昌市东湖区行政审批服务保障中心一家。

编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数  0  人，参照公务员管理的事业编制人数  0  人，全部补助事业编制人数  31 人，自收自支编制人数  0 人。实有人数小计     18人，其中：在职人数小计  18 人，行政在职人数  0  人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0  人，全部补助事业在职人数  18 人。离休人数小计  0  人，退休人数小计     人，退职人员  0  人，遗属人数  0 人。在校学生 0  人，其中：本科生人数  0 人，专科生人数 0  人。

第二部分 南昌市东湖区行政审批服务保障中心2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市东湖区行政审批服务保障中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌市东湖区行政审批服务保障中心收入预算总额为  378.44万元，较上年预算安排增加  282.67  万元；财政拨款收入 198.44 万元，较上年预算安排增加 102.67  万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0  万元；事业单位经营收入  0   万元，较上年预算安排增加     0万元；国库集中支付网上结转   0  万元，较上年预算安排增加  0   万元；其他收入  180  万元，较上年预算安排增加  180  万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌市东湖区行政审批服务保障中心支出预算总额为  378.44万元，较上年预算安排增加  282.67   万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出  198.44  万元，较上年预算安排增加  102.67  万元；其中：工资福利支出     188.01万元，商品和服务支出  10.40  万元，对个人和家庭的补助   0.02 万元，资本性支出  0   万元。其它支出     180万元，较上年预算安排增加  180  万元；其中：工资福利支出  0  万元，商品和服务支出  0  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出   0  万元，对企业补助     0万元，其他相关支出  180万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  167.36  万元，较上年预算安排增加  83.59  万元；教育支出  0  万元，较上年预算安排增加  0 万元；科学技术支出 0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；社会保障和就业支出 17.76  万元，较上年预算安排增加 10.90  万元；卫生健康支出  0 万元，较上年预算安排增加 0  万元；农林水支出 0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；住房保障支出   13.32  万元，较上年预算安排增加  8.18   万元；其他支出180万元，较上年预算安排增加  180   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  188.01   万元，较上年预算安排增加 97.40   万元；商品和服务支出   10.40万元，较上年预算安排增加 5.26   万元；对个人和家庭的补助 0.02   万元，较上年预算安排增加  0  万元；资本性支出 0  万元，较上年预算安排增加  0 万元；对企业补助 0  万元，较上年预算安排增加  0 万元；其他相关支出180 万元，较上年预算安排增加  180 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌市东湖区行政审批服务保障中心财政拨款支出预算总额为  198.44   万元，较上年预算安排增加102.67  万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  167.36   万元，教育支出   0  万元，社会保障和就业支出   17.76  万元，卫生健康支出   0  万元，住房保障支出   13.32  万元。

按支出项目类别划分：基本支出  198.44   万元，较上年预算安排增加 102.67  万元；其中：工资福利支出     188.01万元，商品和服务支出  10.40  万元，对个人和家庭的补助  0.02  万元，资本性支出  0   万元。项目支出     0万元，较上年预算安排增加  0 万元；其中：商品和服务支出  0 万元，对个人和家庭的补助  0   万元，资本性支出   0  万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市东湖区行政审批服务保障中心政府性基金支出预算为   0       

（五）国有资本经营情况

2022年南昌市东湖区行政审批服务保障中心国有资本经营支出预算为    0    

（六）机关运行经费等重要事项的说明

南昌市东湖区行政审批服务保障中心为全额补助事业单位，无机关运行经费情况说明。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0  万元，其中：政府采购货物预算   0 万元， 政府采购工程预算  0 万元， 政府采购服务预算   0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 部门共有车辆  0   辆，其中：一般公务用车实有数  0   辆，执法执勤用车实有数     0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0           。

（九）项目情况说明

本单位无项目，属于二级单位。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌市东湖区行政审批服务保障中心"三公"经费一般公共预算安排   0  万元，其中：

因公出国   0  万元，比上年增   0  万元，主要原因是：  未变动   。

公务接待   0  万元，比上年增   0  万元，主要原因是：   未变动  。

公务用车运行   0  万元，比上年增   0  万元，主要原因是：  未变动   。

公务用车购置  0   万元，比上年增   0  万元，主要原因是：  未变动   。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8.城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。