2021年度部门整体支出自评情况汇总表

注：此表由各主管部门填报，部门本级绩效自评情况填写在第一行，所属单位自评情况依次往下填写。

部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度）                        单位：万元
评价部门 名称				东湖区政务服务数据管理局				下属单位个数				1
整体支出 规模						全年预算数			全年执行数			执行率
				资金来源：（1）财政拨款		335.33			424.5			126.59%
				（2）其他资金		-			-
				资金结构：（1）基本支出		193.13			283.04			126.59%
				（2）项目支出		142.2			141.46			99.48%
年度总体目标		年初设定目标						全年完成情况
		目标一：推进实体大厅与网上办事大厅一体化融合的审批服务。 目标二：积极推进“一次不跑”、“只跑一次”改革工作。 目标三：解决办事群众堵点问题。 目标四：切实做好网上审批系统运行及应用工作。						2021年度，区政数局大厅所涉业务2021年全年办件量为239197件，实际“赣服通”东湖分厅共计接入事项101项，访问量达9863432次，用户量429247，
分解目标自评
一级指标	权重		二级指标		三级指标		年度指标值			全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30分		预算编审管理（6分）		预算编制完整性		100%			100%	2	2
					预算编制准确性		100%			100%	2	2
					绩效目标 管理		100%			100%	2	2
			预算执行管理（8分）		预算完成率		100%			100%	2	2
					支付进度率		100%			100%	2	2
					公用经费控制率		100%			>100%	2	0	由于给交易中心拨付政府采购资金增加
					“三公经费”控制率		100%			100%	2	2
			部门结转结余资金管理（2分）		结转结余率		5%			<5%	2	2
			预决算信息 公开管理（4分）		预决算信息公开性		100%			100%	2	2
					基础信息完善性		100%			100%	2	2
			部门预算管理（6分）		在职人员控制率		100%			100%	2	2
					管理制度健全性		100%			100%	2	2
					支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等		100%			100%	2	2
			政府采购管理（1分）		政府采购执行率		100%			>100%	1	1
			资产管理（3分）		管理制度健全性		100			100	1	1
					资产管理安全性		100			100	1	1
					固定资产利用率		100%			100%	1	1
产出指标	25分		数量指标（9分）		办理审批服务类事项		200000件			239197件	4.5	4.5
					全程电子化注册登记数量		400000户			429247户	4.5	4.5
			质量指标（9分）		事项办结率		100%			100%	4.5	4.5
					电子化注册覆盖率		100%			100%	4.5	4.5
			时效指标（4分）		是否按时完成各项工作		是			是	4	4
			成本指标（3分）		成本节约率		5%			0%	3	0	其他收入和转移支付增加
效果指标	35分		经济效益指标		不产生经济效益		-			-	-	-
			社会效益指标（35分）		依托“互联网+政务服务”技术体系，推进政府服务平台效率提升		100%			100%	35	35
			生态效益指标		不产生生态效益		-			-	-	-
满意度指标	10分		满意度指标（10分）		社会公众或服务对象满意度		90%			90%	10	10
总分											100	95
说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标       2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

 

2021年度东湖区政务服务数据管理局

整体支出绩效自评报告

 

目录

 

一、 部门概况............................................................................................ 1

（一） 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况 1

（二） 当年部门履职总体目标、工作任务.................................... 2

（三） 当年部门年度整体支出绩效目标........................................ 3

（四） 部门预算绩效管理开展情况................................................ 3

（五） 当年部门预算及执行情况.................................................... 5

二、 部门整体支出绩效实现情况............................................................ 5

（一） 履职完成情况........................................................................ 5

（二） 履职效果情况........................................................................ 6

（三）社会满意度及可持续性影响.................................................. 6

三、 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.................................... 6

（一） 主要问题及原因分析............................................................ 6

（二） 改进的方向和具体措施........................................................ 7

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况.................................................... 8

 

 

2021年度东湖区政务服务数据管理局

整体支出绩效自评报告

 

 

部门： （盖章）

东湖区政务服务数据管理局

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1．主要职责

（1）组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作；

（2）协调、落实全区优化投资环境工作；

（3）协助、执行全区行政审批制度改革工作；

（4）为区重大及重点投资项目提供“一站式”无偿代办服务工作；

（5）负责区政数局窗口单位及工作人员监督、管理和考核工作；

（6）负责网上行政服务中心执行和应用，负责区政数局网上审批和电子监察系统建设应用工作；

（7）负责进驻区政数局行政审批事项统一登记工作。

（8）负责对各街办（管理处）便民惠民中心建设的对口管理、业务指导和考核工作；

（9）负责公共资源交易市场管理工作；

（10）负责推进本部门的政府信息公开工作；

（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

 

2．组织架构

区政数局共有预算单位2个，包括中心本级和1个所属二级预算单位（东湖区公共资源交易中心）。区政数局内设机构有办公室和综合股。

3．人员编制及资产

（1）区政数局本级

区政数局本级单位编制人数7人。实有人数7人，其中：行政在职2人，参照公务员管理的事业人员4人，退休人员1人。

截至2021年12月31日，本单位资产合计79.33万元，其中：流动资产合计11.44万元，占总资产14.42%，非流动资产合计67.89万元，占总资产85.58%，单位无未偿还负债。

（2）区公共资源交易中心

区公共资源交易中心单位编制人数7人，实有人数7人。其中：全额拨款事业人员7人。

截至2021年12月31日，本单位资产合计32.51万元，其中：流动资产合计32.51万元，无非流动资产。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1．总体目标

围绕市委市政府中心工作，建设人民满意的服务型政府为目标，坚持把人民群众的小事当作自己的大事，从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起，以新思想引领新征程，用新措施推动政务服务新发展、精准扶贫等工作，把有限的经费用在为民服务工作中，实现资金使用效益的最大化。

2．工作任务

一是坚持推线上与强线下并举，品牌品质持续提升。

二是全面整合政务服务、公共服务、便民服务资源，重点围绕生育、教育、医疗、住房、社保等业务，推动更多高频政务服务事项接入。

三是探索推进政府投资重大重点项目实行“三大”（大承诺、大容缺、大模拟）超简审批改革。

四是依托“互联网+政务服务”技术体系，在市业务局的领导下积极推进四级一体政务服务平台建设。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

目标一：推进实体大厅与网上办事大厅一体化融合的审批服务。

目标二：积极推进“一次不跑”、“只跑一次”改革工作。

目标三：解决办事群众堵点问题。

目标四：切实做好网上审批系统运行及应用工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据东湖区财政局的要求，东湖区政数局认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是组织对上年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评比例为100%。二是组织对上年度所有项目进行了部门全面绩效评价。三是认真组织开展上年度部门整体支出绩效自评。四是组织开展了项目的绩效运行监控评价。

 

 

 

1．绩效目标编审情况

全年共完成2021年部门整体支出绩效目标1个、项目绩效目标2个，资金总量424.5万元，其中基本支出283.04万元，项目支出(不含基建支出)141.46万元，基本覆盖了本单位的基本支出、项目支出和专项资金。绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位。

2．绩效目标过程跟踪情况

本单位通过单位自行运行监控督促预算单位对2个项目进行了自行跟踪，均在年度调整预算前完成了绩效监控计划。截至2021年12月31日，东湖区政数局“窗口人员绩效考核”经费实际支出82.1万元，“办公大厅运行维护”经费实际支出59.36万元，2个项目运行情况均为正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。

3．绩效评价情况

全年本单位共完成2021年整体支出绩效自评1个，涉及预算资金424.5万元，绩效自评得分95分，整体自评结果为“优”。

全年本单位共完成2021年项目绩效评价2个，涉及预算资金141.46万元，绩效评价平均得分94分，项目评价结果均为“优”。

4．信息公开和整改情况

按照南昌市东湖区财政局要求，于2022年向社会公开了2021年绩效评价的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

 

（五）当年部门预算及执行情况

本部门始终严格执行国家有关法律、法规和财务制度，厉行节约，杜绝浪费，量入为出，注重资金使用效益，中心各项业务活动实行预算管理，根据活动需要，合理编制预算计划。本部门2021年度预算支出335.33万元，年终实际决算支出424.5万元。整体支出完成率为126.59%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1．数量方面

2021年度，区政数局大厅所涉业务2021年全年办件量为239197件，实际“赣服通”东湖分厅共计接入事项101项，访问量达9863432次，用户量429247，超额完成数量的年度指标值。

2．质量方面

2021年区政数局设置政务服务窗口44个，办结239197件，按时办结率和满意率均为100%；2021年区政数局实行全程电子化注册登记年度指标值为400000户，实际注册达429247户，电子化注册覆盖率为100%，保质保量完成了质量的年度指标值。

3．时效方面

南昌市东湖区政数局2021年按时保质保量完成了年度指标。

 

 

 

 

4．成本方面

2021年南昌市东湖区政数局成本节约率指标值为5%，本年度支出的年度指标为335.33万元，实际支出为424.5万元，实际支出超出预算支出，原因是其他资金收入增加，政府采购支出增加，实际节约率为0%。

（二）履职效果情况

1．社会效益

一是配合推进四级平台建设。依托“互联网+政务服务”技术体系，在市业务局的领导下积极推进四级一体政务服务平台建设，目前647个事项中，可全程网办89.79%。二是推进“免证办理”大厅建设。梳理“免证办理”事项并与电子证照进行关联，实现事项、证照对应。利用“赣通码+区块链、赣通码+电子证照”模式，通过“赣服通”亮码、窗口扫码、人脸认证等三种方式进行授权，系统自动调用电子证照，实现免证即办；三是拓展“赣服通”功能。通过不断拓展应用场景，推动更多事项“不见面审批”、更多服务“无证办理”、更多政策“掌上通达”，提供更多的增值权益和便民利企服务。

（三）社会满意度及可持续性影响

1.社会满意度

经抽样调查周边群众得出实际满意度为95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1．缺乏正确的绩效管理理念

在传统管理理念的约束下我单位仍将预算编制作为预算管理工作开展的重点内容，而未能注重到实际支出与预算存在较大的差距。

2．缺乏合理的绩效评价指标

我单位现阶段的整体支出绩效评价指标还存在笼统不清晰的现象，指标具体化还有待提高。

3．单位财务预算管理措施还存在可提升的空间

预算编制和实际执行存在差异，不仅损害预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。

（二）改进的方向和具体措施

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，通过把握以下几个方面的要求，提高部门整体支出绩效评价的质量。

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益；加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

科学考核，注重实效：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”，注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向同级政府报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

单位将整体支出绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东湖区政务服务数据管理局

2022年4月22日