一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》和东湖区全面推进预算绩效管理工作的精神。依照《东湖区财政局关于下达2022年度预算支出指标的通知》（东财字〔2022〕9号）文件，结合部门职能，南昌市东湖区政务服务数据管理局（以下简称“区政数局”）设立了南昌市东湖区其他资金项目。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

①贯彻落实好市委主要领导指示精神，根据市委办公室统一部署，改建区委指挥中心并加装视频会议系统设备，保障好区委指挥中心信号持续正常运行。

②因设备老化造成视频会议终端多次出现画面黑屏和会议中断的情况，影响会议效果，对区高清视频会议室进行设备升级改造，进一步加强视频会议保障工作，提升视频会议服务水平。

③因内部元器件老化，无法维修亟需更换，区综合服务中心大楼更换原UPS设备，提高供电质量及可靠性。

④为提高东湖区各单位上网速率，续签2条互联网宽带，提升宽带上下行速率，降低时延，增强部门整体的办公效率。

（2）项目组织实施情况

该项目由区政数局负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区政数局负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为345万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额257.12万元，预算总体执行率74.53%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

贯彻落实好市委主要领导指示精神，根据市委办公室统一部署，改建区委指挥中心并加装视频会议系统设备，保障好区委指挥中心信号持续正常运行。

因设备老化造成视频会议终端多次出现画面黑屏和会议中断的情况，影响会议效果，对区高清视频会议室进行设备升级改造，进一步加强视频会议保障工作，提升视频会议服务水平。

因内部元器件老化，无法维修亟需更换，区综合服务中心大楼更换原UPS设备，提高供电质量及可靠性。

为提高东湖区各单位上网速率，续签2条互联网宽带，提升宽带上下行速率，降低时延，增强整体的办公效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为东湖区政务服务数据管理局其他资金项目，该项目的预算资金为345万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次绩效评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第5条要求，遵循了科学公正、统筹兼顾、激励约束及公开透明等四项基本原则。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和23个三级指标，满分为100分，其中：

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，本次绩效评价采用了以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，寻找影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，分析项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，本次绩效目标的年度指标值设置参考了计划标准和历史标准两种评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

2.在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

3.结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

4.综合前期收集项目资料的情况，对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为93分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《东湖区财政局关于下达2022年度预算支出指标的通知》（东财字〔2022〕9号）文件，结合部门职能立项实施的；该项目依照了区财政规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经审批后，区财政下达项目预算资金额度，项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，但绩效目标填报内容不准确，应当为“确保单位工作正常运转”而非“为保障其他资金运转”；根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但部分指标未设置对应指标，如质量指标“宽带互联网速率提高率”与“网络安全运维保障率”缺乏对应的数量指标，且部分指标过于冗长，如社会效益指标“促进政务服务网络一体化，提升政务服务水平”，指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强。综上，该部分设定分值8分，实际得分6分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体用途编制了项目预算，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目资金分配主要参考了2022年度项目实施内容等业务实施资料。该部分设定分值5分，实际得分5分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金345万元，实际落实到该项目的预算资金额为345万元，资金到位率100%，截至2022年底，项目实际支出257.12万元，预算执行率为74.53%；该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，该部分设定分值14分，实际得分12分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《中华人民共和国网络安全法》《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设 推进网络提速降费的指导意见》《南昌市东湖区区级行政事业单位国有资产配置使用处置管理暂行办法》。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《往来款项管理方法》《固定资产管理方法》；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面

根据区政数局业务开展资料，2022年度区政数局采购了高清视频会议终端4套及视频会议系统配套设备用于区高清视频会议室设备升级改造。采购高清视频会议终端1套及彩屏IP网络电话机1台用于区委指挥中心改建。采购UPS不间断电源1套用于更换区综合服务中心大楼UPS机房故障主机。

2022年度区政数局计划续签2条互联网光纤宽带，根据区政数局业务开展资料，实际与中国电信股份有限公司南昌分公司续签了专线宽带2条，覆盖公网IP地址43个，上下行速率分别为1000兆与200兆，专线宽带续签完成率达100%。

综上，该部分设定分值16分，实际得分16分。

二是产出质量方面

根据区政数局业务开展资料，采购的设备送达收货地点后，经专家核对，收到货物数量与订单数量一致、内外包装完好、配置正确、箱内货物及配件与装箱清单数量一致、安装调试正常且有保障卡，设备验收合格率100%。

根据区政数局互联网安全专线业务验收单及验收报告，项目专项宽带验收达标率达100%。

综上，该部分设定分值8分，实际得分8分。

三是产出时效方面

根据区政数局业务开展资料，区政数局于2022年年底前完成设备采购及安装、互联网宽带续签工作。该部分设定分值3分，实际得分3分。

四是产出成本方面

该项目财政资金预算批复数为345万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出257.12万元，故项目成本预算控制率未超100%。该部分设定分值3分，实际得分3分。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面

2022年区政数局完成区高清视频会议室设备升级改造、区委指挥中心视频会议系统设备采购并改建工作，采用更加智能化的会议系统，解决了设备浪费、设备老化的问题，提高了设备利用率、同时提高了设备的稳定性和可靠性，降低会议成本，优化会议环境，提高会议效率。

2022年区政数局采购UPS不间断电源1套更换了区综合服务中心大楼原UPS电源主机，为计算机网络系统及其他电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应，保证设备仪器的不间断运行，不受损坏，并且对电压过高过低都能提供保护，大大提高了供电质量及可靠性。

2022年区政数局续签了宽带互联网络提速协议，续签了专线宽带2条，原 300兆提升至1000兆，100兆提升至200兆，提高东湖区各单位上网速率，降低时延，同时因上传数据和文档的速率提高，整体的办公效率也随之提高。

综上，该部分设定分值20分，实际得分17分。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为使用人员，根据最终调查问卷统计结果显示，使用人员对该项目满意度水平较高，整体满意度为92%。该部分设定分值10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

区政数局单位人员绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学全面细化性有待加强：一是部分指标未设置对应指标，如质量指标“宽带互联网速率提高率”与“网络安全运维保障率”缺乏对应的数量指标；二是部分指标过于冗长，如社会效益指标“促进政务服务网络一体化，提升政务服务水平”，指标清晰度及细化、量化程度有待进一步加强。

六、有关建议

区政数局应当强化预算绩效培训工作，丰富绩效填报人员的绩效知识储备，建立完善的预算绩效管理意识，将绩效管理贯穿项目实施全过程，加强指标值设置研究，进一步定量绩效目标，合理制定绩效指标，提高绩效目标的可预见性、可操作性、可衡量性。同时明确各指标含义，加强指标衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

七、其他需要说明的问题

无。

南昌市东湖区政务服务数据管理局

    2023年4月6日