南昌市东湖区 农业水务局

2018年部门预算草案编制说明

一.主要职责

南昌市东湖区农业水务局是主管农业农村工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责全区农业农村发展指导工作。开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，并组织实施全区社会主义新农村建设。

（二）负责农村经营管理和“三资”监管工作。指导区内农村土地承包、耕地使用流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）负责农业资源区划、开发和保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（四）负责农业产业化发展工作。拟定并组织实施促进农业产业化经营和农产品加工业发展的政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织农业产业化龙头企业监测和评定工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、 产中、产后一体化发展。

（五）负责农产品生产环节的质量安全监管工作。依法开展农产品质量安全监测和风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验监测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产领域。

（六）负责全区城郊林业工作，拟定林业发展规划和计划，组织实施植株造林工作。

（七）负责农林水务技术推广工作。管理全区农林水务科技、教育和对外合作，拟定农林水务技术推广规划计划，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（八）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（九）负责农业水务行政执法工作。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；开展渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，负责渔业船舶登记；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；组织指导水保水资源监督和水行政执法；协调并仲裁农村和农民水事纠纷。

（十）负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织制订区内主要江河湖泊防御洪水预案；组织制订全区重要水工程度汛方案；对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全区防汛信息工作。

（十一）负责水利基本建设工作。拟定全区水利基本建设规划；编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性指导；指导农村水利工作，组织协调农田水利建设、农业节水灌溉和乡镇供水工作；主管全区水利建筑市场，监管全区水利工程质量。

（十二）负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一管理。组织、承担和监督计划用水、节约用水工作，拟定并负责监督实施全区水长期供求计划、水量分配方案和全区供水工作及城区水源规划，组织实施取水许可制度（包含发放开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；负责全区水资源保护，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，提出限制排污总量的意见，监管全区城镇供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）负责全区水土保持工作。制订实施水土保持综合防治规划，审批开发建设项目的水土保持方案工作。

（十四）负责水利设施、水域和其岸线的管理和保护。主管全区河道、堤防、湖泊、河口滩涂等水域及其岸线，负责全区重要河道的综合治理和开发，负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二．2018年主要工作任务

南昌市东湖区农业水务局 2018年的主要工作任务是 : 2018年全区农业农村工作总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央、全省、全市农村工作会议精神和区委十二届四次全会精神，全面落实乡村振兴战略的总体部署， 以水生态文明建设 为重点，以改善农村民生、实现农民增收为根本，确保打赢农业农村改革、水环境治理、防汛抗旱三大攻坚战，全力助推东湖新一轮大建设、大发展、大跨越。

为扎实做好2018年农业农村工作，结合东湖区实际，特制定如下工作要点。

一、打造都市现代农业升级版

1、推进农业产业结构调整。 继续落实《现代农业产业四年提质增效行动计划》，突出农业绿色化、优质化、特色化、品牌化；深入推进绿色生态农业，发展设施蔬菜、特色水果等高效经济作物，加快发展“互联网+农业”产业。

2、实施质量兴农战略。 开展农产品安全监测，推行农产品品质认证， 严格按照NY/T762-2004程序定期进行蔬菜等农产品质量安全监督抽查抽样 ，年内完成500批次的检测任务；加快推进以农产品质量安全追溯体系、农兽药基础数据、重点农产品市场信息的公共服务，实现农产品生产、收购、消费可追溯，确保农产品质量安全合格率稳定在98%以上。

3、深入推进农村一二三产业融合发展。 深入实施“一村一品” 和 休闲农业乡村旅游精品工程， 推进农业与都市休闲旅游深度融合；加大农业招商引资力度，做好农业“引进来”和“走出去”工作，打造新型农业综合体。

4、 积极培育农业示范企业 。开展农民合作社示范社建设行动，引导组建合作社联合社，按照“定期监测、优胜劣汰、动态管理”的要求，培育做优各级示范社，辐射和带动一般社，清理和淘汰“空壳社”，实现合作社发展数量与质量并举。

二、推进美丽宜居乡村建设

5、继续推进农业面源污染整治。 加快改善农村基础设施，大力开展农村“厕所革命”，实现农村无害化卫生厕所全覆盖;加大对铁路沿经村庄的生态优化、卫生洁化、污水净化等工作，实施农业面源污染防治攻坚行动，深入推进农村水环境治理，继续巩固畜禽禁养成果。

6、全力做好水生态文明建设。 全面落实“河湖长制”，实行巡河督导常态化、长效化，进一步落实河湖管护责任，全面提高河湖管理执法的权威性、针对性、时效性，打造河湖长制的升级版。开展水环境综合治理，加大对劣五类水体整治力度，确保在2018年5月底前全面消灭青山湖电排站断面劣五类水, 全面 完成 赣江右岸八一桥至二七路排污口截污工程。开展东南北湖、贤士湖和扬子洲镇中心渠的清淤工程 或生物活化处理 ，对扬子洲镇部分门塘开展氧化清理试点。 开展“清河行动”，强化源头控制，坚持以清洁河流水质、维护水事秩序为目标，大力开展河道违建清除、河道违法行为清理行动，大力整治乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排、乱捕乱捞、乱停乱靠 现象，排查清理江河湖渠污染源，确保当年发现问题当年整改到位。完善饮用水源地保护，加强区域联动共治、部门协作共管，提升水质滥测、预警、突发事件应急能力。

三、增强农业农村发展活力

7、推动农村土地三权分置。 在全面完成农村土地确权登记颁证的基础上， 实行所有权、承包权、经营权三权分置 改革试点 ， 在落实集体所有权、保护农户承包权的基础上，放活承包土地经营权。农村承包土地经营权可以依法向金融机构融资担保、入股从事农业产业化经营， 着力推进农业现代化 。

8、全面开展农村集体产权制度改革。 按照“清资产、定成员、量股份、创实体、建机制”的思路，逐步建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，2018年底基本完成农村集体资产清产核资工作，有序推进农村集体经营性资产股份合作制改革，将经清产核资后确认的农村集体经营性资产等以股份或份额形式量化到本集体成员，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东。

9、强化农村集体 “三资”监管。加强农村“三资”管理，通过领办或参股等形式，发展现代农业、乡村旅游等实体，盘活闲置房产或开发利用集体经营性建设用地兴办物业项目，增加集体资产和物业收入，力争到2020年基本建立村级集体经济收入稳增长机制，基本消灭“空壳村”，并培育一批经济强村 。

10、 落实政策性水稻保险工作。 按照农民自愿参保、市场运作、理赔有据的原则，为我区所涉农户水稻进行2018年度投保，采取单 一来源采购模式，确定承保单位，确保农户水稻定损补偿面积能及时理赔到户。

11、做好耕地地力保护补贴。 按照“村组登记、两榜公示、乡镇初核、县级确认”的程序，会同区财政局对我辖区内农户的2018年补贴耕地面积进行核实，并以农财两家文件上报补贴面积。

四、注重农业农村安全防范

12、抓好防汛抗旱。落实县级干部防汛责任制以及外洪圩堤镇、街办、管理处及区委各部门、区直各单位的防汛责任制。修订完善2018年防汛抗旱应急预案，下达《2018年防汛物资储备计划》，抓好防汛抗旱责任、队伍、物资、“四通”的落实；4月初开展汛前大检查，对存在问题采取有效措施落实整改，密切关注天气变化，坚持提前预报预警；强化应急管理和应急值守，落实强降雨防范的各项措施，切实做好城区内涝点积水排除和境内圩堤的防洪安全。

13、完成电排站维修工程及农田水利基本建设工程。检查机电泵站的水泵、机电设备及配电设备是否完好的正常运转，闸门（止水橡皮）是否完好，启闭设备是否正常运转，对于存在故障的机电泵站涵闸等要尽快完成检修，排查隐患。扬子洲镇及扬农管理处汛期前要全面完成去冬今春农田水利工程，做好全区河道清障扫尾工作。

14、做好 动物疫病防控工作。 以高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病为防控重点，努力做到“责任到人、疫苗到员、台账到户”，筑牢免疫屏障。 全面强化动物诊疗活动管理，严厉打击动物诊疗机构、兽药经营机构、执业兽医和乡村兽医无证经营、违规售药、非法行医、执业行为失范等违法行为。继续完善落实动物诊疗许可、兽药经营许可证等行政审批事项及兽医师执业证或助理兽医师 执业证办理工作。

15、 开展农业水务执法。 加强对农资市场（专营店、产品）的专项检查管理及农产品抽样工作，加强动物诊疗机构和兽药专营店的监督管理和执法工作，严厉打击辖区内无证经营、非法经营现象，坚持杜绝假种子假农药现象。加大日常渔政执法巡查、加大处罚力度，严厉打击违规非法电捕鱼的各项作业活动，做好燃油补贴发放工作。开展辖区河道内的日常水行政执法工作，加强水保、水资源管理，加大对侵占河道的巡查整治力度，完善采砂船管理机制，建立管理台账。

五、强化乡村振兴战略保障

16、大力加强人才队伍建设，巩固乡村振兴智力支持。 大力实施“一村一名大学生”工程，进一步健全“一村一名大学生”培养机制，组织选送符合条件的农村优秀青年参加入学考试，将村“两委”干部、新型农业经营主体带头人、农村新产业新业态创业者纳入到培训体系中来，让他们成为乡村振兴的生力军。

17、大力开展农村文明创建，巩固农村意识形态阵地。 深入推进文明村镇、文明信用农户、“六好农户、六好村庄”、等创建活动，建立健全村规民约，广泛开展“兴家风、淳民风、正社风”进农村活动，培育文明乡风，塑造优良家风，推动社会主义核心价值观在农村落实落地。

18、大力加强“三农”队伍建设，加大“三农”工作干部队伍培养力度。 结合乡村振兴战略制定培训计划，继续开展基层“三农”农业干部培训工作和村干部“双带”培训工作，不断提升基层干部服务乡村振兴和“三农”工作能力和水平。

三．基本情况

区农业水务局共有预算单位四个，包括农业水务局本级和三个所属二级预算单位。编制人数21人，其中：全额补助事业编制21人；实有人数16人，其中：在职人数15人，包括行政人员1人、全部补助事业人员15人。

四．预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年 东湖区农业水务局 收入预算总额为 406.052 万元，其中：财政拨款收入 406.052 万元，占收入预算总额的 100 % 。

（二）预算支出情况

2018年 东湖区农业水务局 支出预算总额为 406.052 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 206.052 万元，占支出预算总额的 51 %；包括工资福利支出 107.425 万元、日常公用支出 98.627 万元；项目支出 200 万元，占支出预算总额的 49 %，包括其他 农业 支出 200 万元 。

按支出功能科目划分：一般公共服务 206.052 万元，占支出预算总额的 51 %； 其他农业支出200万元，占支出预算总额的49%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 107.425 万元，占支出预算总额的 26 %；商品和服务支出 98.627 万元，占支出预算总额的 24 %； 其他农业支出200万元，占支出预算总额的50% 。

（三）财政拨款支出情况

2018年 东湖区农业水务局 财政拨款支出预算 406.052 万元，占支出预算总额的 100 %，具体支出情况是： 其他农业支出200 万元，占财政拨款支出的 49.3 %； 事业运行（农业）支出182.496万元 ，占财政拨款支出的45% ；社会保障和就业支出14.723 万元，占财政拨款支出的 3.6 % ；住房公积金支出8.833万元，占财政拨款支出的 2.1 % 。

(四)机关运行经费等重要情况说明

2018年本机关部门运行经费为 98.627 万元， 较上年预算安排增加 11.96 万元。主要原因是 2017年 我们新增分配人员4名，预算安排增加11.96万元，主要用于机关运行经费 。

（五）“三公”经费预算情况说明

2 018 年“三公”经费预算总额 6 .6万元，因公出国（境）2万元，公务接待3.1万元，公车运行维护1.5万元 ，公务用车购置0元 。 较上年减少 7.4 万元 。 主要原因是 上级进一步规范公务接待活动 。公务用车制度 改革后， 公务用车数量 和 运行费用 减少 。

（六）政府采购情况说明

2018 年政府采购预算共安排 45 万元 。主要用于 办公耗材8万元，办公家具5万元，办公设备12万元，软件及其他20万元。

（七） 国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公 务用车0辆，其他用车0辆

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个

五．本级及所属单位预算草案的具体说明

无

六 、 政府性基金情况

2 01 8年东湖区农业水务 局 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度 由单位 缴纳 的基本养老保险费支出。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行农业（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）： 用于反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

表.XLS