南昌市东湖区农业水务局 2017年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区农业水务局 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全区农业农村发展指导工作。开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，并组织实施全区社会主义新农村建设。

（二）负责农村经营管理和“三资”监管工作。指导区内农村土地承包、耕地使用流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）负责农业资源区划、开发和保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（四）负责农业产业化发展工作。拟定并组织实施促进农业产业化经营和农产品加工业发展的政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织农业产业化龙头企业监测和评定工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）负责农产品生产环节的质量安全监管工作。依法开展农产品质量安全监测和风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验监测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产领域。

（六）负责全区城郊林业工作，拟定林业发展规划和计划，组织实施植株造林工作。

（七）负责农林水务技术推广工作。管理全区农林水务科技、教育和对外合作，拟定农林水务技术推广规划计划，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（八）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（九）负责农业水务行政执法工作。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；开展渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，负责渔业船舶登记；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；组织指导水保水资源监督和水行政执法；协调并仲裁农村和农民水事纠纷。

（十）负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织制订区内主要江河湖泊防御洪水预案；组织制订全区重要水工程度汛方案；对江河湖泊和 重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全区防汛信息工作。

（十一）负责水利基本建设工作。拟定全区水利基本建设规划；编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性指导；指导农村水利工作，组织协调农田水利建设、农业节水灌溉和乡镇供水工作；主管全区水利建筑市场，监管全区水利工程质量。

（十二）负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一管理。组织、承担和监督计划用水、节约用水工作，拟定并负责监督实施全区水长期供求计划、水量分配方案和全区供水工作及城区水源规划，组织实施取水许可制度（包含发放开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；负责全区水资源保护，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，提出限制排污总量的意见，监管全区城镇供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）负责全区水土保持工作。制订实施水土保持综合防治规划，审批开发建设项目的水土保持方案工作。

（十四）负责水利设施、水域和其岸线的管理和保护。主管全区河道、堤防、湖泊、河口滩涂等水域及其岸线，负责全区重要河道的综合治理和开发，负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的预算单位四个，包括农业水务局本级和三个所属二级预算单位。编制人数21人，其中：全额补助事业编制21人；实有人数15人，其中：在职人数16人，包括行政人员1人、全部补助事业人员15人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （详见附表01）

二、收入决算表 （详见附表02）

三、支出决算表 （详见附表03）

四、财政拨款收入支出决算总表 （详见附表04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （详见附表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （详见附表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （详见附表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （详见附表08）

九、国有资产占用情况表 （详见附表09）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计744.27万元，其中上年结转56.59 万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入613.9万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 73.7 7 万元。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 744.27 万元，其中年初结转和结余 56.59 万元，较2016年 减少271.94 万元， 下降 26 %；本年收入合计 687.68 万元，较2016年减少 328.53 万元，下降 32 %，主要原因是： 合理控制使用各项经费 。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 613.9 万元，占 89 %； 其他收入 73.77 万元，占 11 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 744.27 万元，其中本年支出合计 629.61 万元，较2016年减少 67.18 万元，增长下降 9 %，主要原因是： 合理控制使用各项经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 592 元，占 95 %；项目支出 37.6 万元，占 5 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 762.874 万元，决算数为 670.49 万元，完成年初预算的 88 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 762.874 万元，决算数为 632.89 万元，完成年初预算的 83 %，主要原因是： 合理控制使用各项经费 。

（二） 政府性基金 支出年初预算数为 0 ，决算数为 37.6 万元，是2015年、2016年营造林项目资金 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 226.65 万元，较2016年增加 173.18 万元，增长 323 %，主要原因是： 编制实有人数增加 。

（二）商品和服务支出 310.94 万元，较2016年减少 96.93 万元，下降 24 %，主要原因是： 合理控制经费使用 。

（三）对个人和家庭补助支出 17.66 万元，较2016年增加 6.43 万元， 增加 5.73 %，主要原因是： 编制实有人数增加 。

（四）其他资本性支出 36.76 万元，较2016年增加 27.26 万元，增长 287 %，主要原因是： 2015年、2016年营造林项目资金 使用 。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 4.5258 万元，完成预算的 33 %，决算数较2016年增加 2.698 万元，增长 147 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.79 万元，决算数较2016年增加 1.79 万元 。主要原因是： 2017年 度上级部门组织 台湾考察都市现代农业 。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 2.7358 万元，完成预算的 34 %， 主要原因是 压减公务接待费支出。 决算数较2016年增加 0.908 万元，增长 49 %。 费用较上年费用增加 主要原因是： 编制实有人数增加 。

（三） 公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。2016年实行公车改革 后 ，单位资产没有公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 592.01 万元，较2016年增加 109.94 万元，增长 23 %，主要原因是： 实有人员增加、 物价上 涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 35.76 万元，其中：政府采购货物支出 35.76 万元。

八、预算绩效情况说明

20 17 年我局积极开展预算绩效管理工作。认真抓好重大专项绩效考评工作。明确规定了专项资金绩效考评要求，确保绩效考评工作公平、公正、有效。全面推进部门预算绩效管理进一步促进了单位改善预算管理，科学、合理地编制、使用预算资金。

九、国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆

十、绩效目标设置情况

201 7 年实行绩效目标管理的项目0个

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行农业（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）： 用于反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。