2019年部门预算编制说明

第一部分  南昌市东湖区农业水务局局概况

一、部门主要职责

南昌市东湖区农业水务局是主管农业农村工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）负责全区农业农村发展指导工作。开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，并组织实施全区社会主义新农村建设。

（二）负责农村经营管理和“三资”监管工作。指导区内农村土地承包、耕地使用流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）负责农业资源区划、开发和保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（四）负责农业产业化发展工作。拟定并组织实施促进农业产业化经营和农产品加工业发展的政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织农业产业化龙头企业监测和评定工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）负责农产品生产环节的质量安全监管工作。依法开展农产品质量安全监测和风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验监测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产领域。

（六）负责全区城郊林业工作，拟定林业发展规划和计划，组织实施植株造林工作。

（七）负责农林水务技术推广工作。管理全区农林水务科技、教育和对外合作，拟定农林水务技术推广规划计划，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（八）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（九）负责农业水务行政执法工作。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；开展渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，负责渔业船舶登记；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；组织指导水保水资源监督和水行政执法；协调并仲裁农村和农民水事纠纷。

（十）负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织制订区内主要江河湖泊防御洪水预案；组织制订全区重要水工程度汛方案；对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全区防汛信息工作。

（十一）负责水利基本建设工作。拟定全区水利基本建设规划；编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性指导；指导农村水利工作，组织协调农田水利建设、农业节水灌溉和乡镇供水工作；主管全区水利建筑市场，监管全区水利工程质量。

（十二）负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一管理。组织、承担和监督计划用水、节约用水工作，拟定并负责监督实施全区水长期供求计划、水量分配方案和全区供水工作及城区水源规划，组织实施取水许可制度（包含发放开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；负责全区水资源保护，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，提出限制排污总量的意见，监管全区城镇供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）负责全区水土保持工作。制订实施水土保持综合防治规划，审批开发建设项目的水土保持方案工作。

（十四）负责水利设施、水域和其岸线的管理和保护。主管全区河道、堤防、湖泊、河口滩涂等水域及其岸线，负责全区重要河道的综合治理和开发，负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

东湖区农业水务局2019年的主要工作任务是：2019年，我们以习近平总书记提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总方针，以农业产业化为依托，着力推进农业农村现代化，坚持农业农村优先发展，大力推进乡村振兴战略。主要抓好以下工作：

一是大力发展现代农业。以农业产业化龙头企业为牵引，大力发展一村一品和休闲农业，大力推动“一村一名大学生工程”，重点扶持“在线农庄”农业电商项目，通过农业产业化带动农民增产增收，引领乡村产业兴旺和乡村振兴。

二是全面建设美丽乡村。坚持以问题为导向，以农村“脏乱差”整治为重点，以“整洁有序、美丽生态、和谐宜居”为目标，加大对铁路沿线村庄的生态优化、卫生洁化、污水净化等工作，提升农村环境整治水平，力争实现全区农村面貌“见成效。

三是打好生态环保攻坚战。继续抓好河湖长制，全面开展水环境整治，开展微生物活水净化工程，对城区湖泊进行黑臭水体整治，着力解决突出环境问题；坚持全民共治、源头防治，实行最严格的生态环境保护制度，加强农业面源污染治理，形成绿色发展方式和生活方式。

四是抓好水利工程建设。抓好农田水利设施建设，完成电排站维修工程及水利基本建设工程，对防汛排涝设施进行检修，排查隐患；加强扬子洲地区赣江沿线的环境整治，打造扬子洲沿岸风光景观带。

五是抓好农业水务安全生产。抓好农产品安全监测，确保农产品质量安全；抓好重大动物疫病为防控，筑牢免疫屏障；加大日常的渔政执法巡查、加大处罚力度，严厉打击违规非法捕鱼的各项作业活动。开展辖区河道内的日常水行政执法工作，加强水保、水资源管理，建立长效的河道检查巡查、采砂船管理机制，建立管理台帐。

六是抓好农业农村改革。深入推进农村集体资产股份权能改革，加强跟踪指导与监督检查，推进农村土地经营权流转。加强农村“三资”管理，通过领办或参股等形式，发展现代农业、乡村旅游等实体，力争到2020年基本建立村级集体经济收入稳增长机制，基本消灭“空壳村”，并培育一批经济强村。

三、部门基本情况

南昌市东湖区农业水务局共有预算单位4个，包括南昌市东湖区农业水务局本级和3个所属二级预算单位，其中，全额拨款事业单位4个：南昌市东湖区农业水务局、农业发展指导站、水务建设指导站、综合执法大队。编制人数20人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制20人；实有人数15人，其中：在职人数15人，全部补助事业人员15人。

第二部分  南昌市东湖区农业水务局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年南昌市东湖区农业水务局收入预算总额为415.71万元，比上年增加9.66万元，增长2.38%。其中：财政拨款收入415.71万元，上年结余收入0万元。

（二）支出预算情况

2019年南昌市东湖区农业水务局支出预算总额为415.71万元, 比上年增加9.66万元，增长2.38%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出167.71万元，包括工资福利支出116.44万元、商品和服务支出51.27万元；项目支出248万元，包括商品和服务支出248万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出390.18万元，社会保障和就业支出15.96万元,住房和保障支出9.57万元按支出经济分类科目划分：工资福利支出116.44万元，占支出预算总额的28%；商品和服务支出299.27万元 ，占支出预算总额的72%。

（三）财政拨款支出情况

2019年南昌市东湖区农业水务局财政拨款支出预算415.71万元，较上年增加9.66万元，增长2.38%。具体支出情况是：一般公共服务支出390.18万元，占财政拨款支出的93.86%；社会保障和就业支出15.96万元，占财政拨款支出的3.84%；住房保障支出9.57万元，占财政拨款支出的2.30%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门农林水支出经费为390.18万元，较上年增加7.68万元，增加2.01%。增加原因主要是人员工资福利支出增加。

（六）政府采购情况说明

2019年政府采购预算共安排64万元。主要用于信息系统集成实施服务30万元；办公设备采购预算13万元；打印设备8万元；办公家具3万元；运行维护服务10万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目2个，涉及资金248万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排6.6万元。其中:

1.因公出国（境）经费2万元，与上年无变化。

2.公务接待费4.6万元，较上年增长1.5万元，增长原因是公务接待增加，三公总金额未发生变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较上年减少1.5万元。减少原因是公务用车购置及运行维护减少。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）南昌市东湖区农业水务局（本级）

1、基本情况

南昌市东湖区农业水务局编制人数4人，实有人数1人，离休人员0人，退休人员0人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额260.27万元，较上年减少39.05万元，减少13.05%。

其中：财政拨款260.27万元，上年结转0万元。

2019年支出预算总额260.27万元，较上年减少39.05万元，减少13.05%。

其中：工资福利支出8.84万元，日常公用支出3.43万元，项目支出248万元。

（二）农业发展指导站

1．基本情况

农业发展指导站编制人数6人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员0人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额65.89万元，较上年增加25.25万元，增加62.13%。

其中：财政拨款65.89万元。

2019年支出预算总额65.89万元，较上年增加25.25万元，增加62.13%。

其中：工资福利支出45.4万元，日常公用支出20.49万元，项目支出0万元。

 （三）水务建设指导站

1．基本情况

水务建设指导站编制人数5人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员0人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额43.76万元，比上年增加11.7，增加36.48%。

其中：财政拨款43.76万元。

2019年支出预算总额43.76万元，比上年增加11.7，增加36.48%。

其中：工资福利支出30.1万元，日常公用支出13.66万元，项目支出0万元。

（三）综合执法大队

1．基本情况

综合执法大队编制人数5人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员0人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额45.79万元，比上年增加11.76，增加34.56%。

其中：财政拨款45.79万元。

2019年支出预算总额45.79万元，比上年增加11.76，增加34.56%。

其中：工资福利支出32.1万元，日常公用支出13.69万元，项目支出0万元。

第三部分南昌市东湖区农业水务局2019年部门预算表