东湖区水务建设与技术指导站2021年部门预算编制说明

第一部分 东湖区水务建设与技术指导站概况

一、部门主要职责

   主要职责：负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一管理；负责全区水土保持工作；组织编制全区水务发展战略规划、中长期规划，水务建设年度计划；组织水务科学研究、技术推广与教育培训，承办办水利学会日常工作；指导全区城市防洪、堤防、水闸除险加固，中小河流治理，供排水等水工程建设、验收及管理等工作；指导全区水工程设施、江河湖库水域及其岸线的管理和保护，指导河道岸线利用管理规划编制，指导全区江河湖库及滩涂的管理与开发；指导水利建设市场的监督管理，负责对本行业勘测、设计、施工、监理、咨询及招投标代理机构的资格初步审查和申报工作；指导堤防、水闸、供排水工程运行管理与确权划界；负责区管水工程管理范围内建设项目审查管理工作，指导水利工程管理体制改革工作；承担安全生产领导小组办公室的日常工作；组织开展水工程建设项目的稽查，组织调查和处理违规违纪事件；指导全区农田水利基本建设和全区农村水利社会化服务体系建设；负责组织拟定灌区规划，指导灌区改造、节水续建配套以及排涝区和机电排灌建设及更新改造。

部门2021年主要工作任务

推进河湖长制从“有名”到“有实”。认真落实河长巡河巡江制度，滚动排查、拉网排查河湖“四乱”问题，对乱占、乱采、乱堆、乱建等突出问题进行集中整治，逐河逐湖建立问题清单、目标清单、措施清单、责任清单。针对发现的问题，采取“河长挂帅、水利牵头、属地负责、部门配合”方式，对照问题清单建立销号制度，确保问题清单整治到位。坚持因地制宜、以点带面、分类治理，探索不同类型的农村生态系统保护修复模式，加强饮用水源保护，稳步推进农村水环境治理。

全力做好防汛抗旱工作。全面推行水利工程标准化管理，在汛期前扬子洲镇及扬农管理处要完成去冬今春农田水利工程，做好辖区河道清障扫尾工作，做好全区堤坊、水闸除险加固，做好防汛排涝设施检修工作。开展汛前大检查，对存在问题采取有效措施落实整改，密切关注天气变化，落实强降雨防范的各项措施。坚持防汛抗旱两手抓，最大限度减轻水旱灾害造成的损失。

三、部门基本情况

东湖区水务建设与技术指导站为东湖区农业农村局的二级单位（全额事业），编制人数5人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制5人；实有人数5人，其中：在职人数6人，包括行政人员0人、全部补助事业人员5人。

第二部分 东湖区水务建设与技术指导站2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年东湖区水务建设与技术指导站收入预算总额为117.01万元，比上年增加22.14万元，增长23.34%。其中：财政拨款收入64.51万元；其他收入52.5万元。 

（二）支出预算情况

2021年东湖区水务建设与技术指导站支出预算总额为117.01万元, 比上年增加22.14万元，增长23.34%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出117.01万元，包括工资福利支出81.88万元、日常公用支出34.13万元、对个人和家庭的补助1万元；。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出99.48万元，社会保障和就业支出5.09万元,住房和保障支出12.44万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出81.88万元，占支出预算总额的69.98%；商品和服务支出34.13万元，占支出预算总额的29.17%；对个人和家庭的补助支出1万元，占支出预算总额的0.85%。

（三）财政拨款支出情况

2021年东湖区水务建设与技术指导站财政拨款支出预算64.51万元，较上年增加1.54万元，增长2.41%。具体支出情况是：一般公共服务支出56.48万元，占财政拨款支出的87.55%；社会保障和就业支出4.59万元，占财政拨款支出的7.12%；住房保障支出3.44万元，占财政拨款支出的5.33%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为34.13万元，较上年增加16.01万元，增长88.36%。增加原因主要是日常公用经费的增加等。

（六）政府采购情况说明

2021年东湖区水务建设与技术指导站政府采购预算共安排0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目0个，涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。 

第三部分 东湖区水务建设和技术指导站2021年部门预算表

（包括：①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表，包括：①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》

水务建设与技术指导站2021部门预算公开表(市县）