2021年部门预算编制说明

第一部分 东湖区农业水务综合执法大队概况

一、部门主要职责

   主要职责：负责全区河道采砂的管理和监督检查工作、承办规范性文件的审查和报备工作；承办法律、法规、规章征求意见的答复和立法协调工作；负责办行政审批职责；负责组织指导水保水资源监督和水行政执法，协调并仲裁农村和农民水事纠纷；负责种畜禽、草地、饲料及饲料添加剂的执法和监督管理；负责全区动物防疫、检疫与动物产品安全监管的执法工作及动物卫生监督管理工作；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；依法行使渔政、渔船检验、渔港监督管理工作。

部门2021年主要工作任务

有序推进禁捕退捕工作。要做好渔民身份界定、建档立卡、注销捕捞证及处置船网工具的基础上，加快完成转业帮扶、社保兜底等工作，全面完成赣江南昌段东湖辖区水域全面退捕禁捕任务；要加强渔政执法，严厉打击非法捕捞行为。

培育乡村文明新风。深入开展“兴家风、淳民风、正社风”进农村活动和“移风易俗促进乡风文明”行动，推动社会主义核心价值观在农村落地生根。

全力做好动物防疫工作。加强动物疫病防控，抓好宠物医院和兽药专营店的监督管理，高压管控非洲猪瘟疫情，提高养殖从业人员防范意识，确保不发生区域性重大动物疫病疫情。

加大农业水务执法力度。严厉打击辖区内无证经营、非法经营现象，坚持杜绝假种子假农药现象；加大日常渔政巡查执法力度，严厉打击违规非法电捕鱼活动，做好燃油补贴发放工作；开展辖区河道内的日常水行政执法工作。

三、部门基本情况

东湖区农业水务综合执法大队为东湖区农业农村局的二级单位（全额事业），编制人数5人，其中；行政编制0人、全部补助事业编制5人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员0人、全部补助事业人员5人。

第二部分 东湖区农业水务综合执法大队2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年东湖区农业水务综合执法大队收入预算总额为140.46万元，比上年增加27.96万元，增长24.85%。其中：财政拨款收入65.46万元；其他收入75万元。 

（二）支出预算情况

2021年东湖区农业水务综合执法大队支出预算总额为140.46万元, 比上年增加27.96万元，增长24.85%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出140.46万元，包括工资福利支出90.32万元、日常公用支出49.14万元、对个人和家庭的补助1万元；。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出119.27万元，社会保障和就业支出4.68万元,住房和保障支出16.51万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出91.32万元，占支出预算总额的64.3%；商品和服务支出49.14万元，占支出预算总额的34.99%；对个人和家庭的补助支出1万元，占支出预算总额的0.71%。

（三）财政拨款支出情况

2021年东湖区农业水务综合执法大队财政拨款支出预算65.46万元，较上年增加0.66万元，增长1.02%。具体支出情况是：一般公共服务支出57.27万元，占财政拨款支出的87.49%；社会保障和就业支出4.68万元，占财政拨款支出的7.15%；住房保障支出3.51万元，占财政拨款支出的5.36%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为49.14万元，较上年增加26.31万元，增长115.24%。增加原因主要是日常公用经费的增加等。

（六）政府采购情况说明

2021年我东湖区农业水务综合执法大队政府采购预算共安排0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目0个，涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。 

第三部分 东湖区农业水务综合执法大队2021年部门预算表

（包括：①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表，包括：①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》

综合执法大队2021部门预算公开表(市县）