东湖区农业农村局2023年单位预算

目    录

第一部分  东湖区农业农村局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  东湖区农业农村局2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区农业农村局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区农业农村局概况

一、单位主要职责

区农业农村局是区政府工作部门，正科级建制，负责贯彻落实党中央关于“三农”、粮食、水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、粮食、水利工作的集中统一领导。东湖区农业农村局是区政府组成部门，单位主要职能如下：

（一）负责全区农业农村发展指导工作。开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，并组织实施全区社会主义新农村建设。

（二）负责农村经营管理和“三资”监管工作。指导区内农村土地承包、耕地使用流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）负责农业资源区划、开发和保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（四）负责农业产业化发展工作。拟定并组织实施促进农业产业化经营和农产品加工业发展的政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织农业产业化龙头企业监测和评定工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）负责农产品生产环节的质量安全监管工作。依法开展农产品质量安全监测和风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验监测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产领域。

（六）负责全区城郊林业工作，拟定林业发展规划和计划，组织实施植株造林工作。

（七）负责农林水务技术推广工作。管理全区农林水务科技、教育和对外合作，拟定农林水务技术推广规划计划，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（八）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（九）负责农业水务行政执法工作。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；开展渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，负责渔业船舶登记；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；组织指导水保水资源监督和水行政执法；协调并仲裁农村和农民水事纠纷。  

（十）负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织制订区内主要江河湖泊防御洪水预案；组织制订全区重要水工程度汛方案；对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全区防汛信息工作。

（十一）负责水利基本建设工作。拟定全区水利基本建设规划；编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性指导；指导农村水利工作，组织协调农田水利建设、农业节水灌溉和乡镇供水工作；主管全区水利建筑市场，监管全区水利工程质量。

（十二）负责全区水资源（含空中水、地表水、地下水）统一管理。组织、承担和监督计划用水、节约用水工作，拟定并负责监督实施全区水长期供求计划、水量分配方案和全区供水工作及城区水源规划，组织实施取水许可制度（包含发放开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度；负责全区水资源保护，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制，提出限制排污总量的意见，监管全区城镇供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）负责全区水土保持工作。制订实施水土保持综合防治规划，审批开发建设项目的水土保持方案工作。

（十四）负责水利设施、水域和其岸线的管理和保护。主管全区河道、堤防、湖泊、河口滩涂等水域及其岸线，负责全区重要河道的综合治理和开发，负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位2023年主要工作任务

东湖区农业农村局2023年的主要工作任务是：2023年我局将继续紧紧围绕农业农村的中心工作，直面困难和矛盾，以共同富裕为落脚点，以农业农村改革为手段，以乡村治理为引领，通过创建提升、项目提速、改革提效，推进农业农村工作迈上新台阶。重点抓好以下四项工作：

1.大力发展现代农业，夯实农村共同富裕基础。一是聚焦农产品稳产保供主责。稳定发展粮食生产，加快本地蔬菜品种结构调优，推进渔业高质量发展，牢牢保住耕地目标用地13927.84亩，其中永久基本农田5515.061亩的红线，推进土壤生态修复，提升耕地资源利用效率和效益，切实保障“米袋子”“菜篮子”“油瓶子”有效供给，确保完成全年粮食生产任务。二是聚焦农业高质量发展主线。加快推进乡村产业融合发展，结合深入推进“两整治一提升”三年行动计划，做好扬子洲镇道路两边环境卫生整治，结合扬子洲镇现有农业品特色，做强农业优势产业，开展番茄节、葡萄节、采摘节等活动，促进农业产业和乡村旅游产业深度融合，唱响扬子洲特色农业活动品牌。三是聚焦绿色精品主题。通过合理规划，多方投资将江豚活跃水域周边，规划东湖区扬子洲江豚生态园，打造为江豚保护特色文化村落，构建集民宿、餐饮、旅游、文创为一体的绿色生态环境村，在宣传江豚保护的同时促进当地产业经济发展。

2.建立健全增收帮扶机制，展现农村共同富裕优势。一是实施农民增收行动。因地制宜发展特色经济、服务经济、融合经济，工程化、项目化、清单化推进产业发展，培育壮大乡愁产业，拓展农民增收渠道，支持农村能人带动农民创业，力争2023年农村居民人均可支配收入增长与国民经济增长同步。二是实施村级集体经济提升行动。实施村集体经济巩固提升三年行动，以集体经济相对薄弱村为重点，探索开展村级物业改造提升、产权交易增效提质等方式，建立村级集体经济项目库，加强农村“三资”管理，盘活村级集体存量资源，增强村集体经济“造血”功能。

3.突出抓好农村集成改革，激发农村共同富裕活力。一是深化农村土地制度改革。鼓励通过流转等方式实现规模化、集约化生产，探索承包地经营权在公开市场的流转机制，探索集体资产有效实现形式，做大做强花卉产业，盘活农村“沉睡”资源。二是深化农村产权制度改革。实施闲置农房激活计划，以自然资源部门的地籍信息为基础，谋划建立闲置农房数据库，探索闲置 农房开发利用机制，提高农民财产性收入。三是深化农村股份合作制改革。探索资源有偿退出机制，引导符合条件的农业合作社实行股份制，为实现股权权能的流转、抵质押等创造条件。

4.全域推进美丽乡村建设，重塑农村共同富裕面貌。一是“项目化”推进美丽乡村创建。围绕昌九客专，推进共同富裕样板村和乡村振兴示范村试点扩面，高水平打造美丽乡村精品线。完成市里下达的共同富裕样板村和乡村振兴示范村的建设任务。二是“品质化”提升农村人居环境。农村路域环境整治和农村人居环境整治，推动农村生活垃圾、公厕、污水、道路等一体化运维机制，积极推广农村光伏发电，鼓励农民“赋能”空置屋顶，向天“借”电，践行低碳理念。三是“多元化”打造田园乡村建设。结合扬子洲镇规划设计，提升乡村空间品质，传承地域文化和乡土特色风貌，突出乡愁乡韵，因村施策，结合扬子洲农业历史、文化及优质特色农产品推介，加快一二三产业融合发展，推进乡村旅游建设，打造都市乡村、田园城市的标杆样板。

三、单位基本情况

2024年东湖区农业农村局内设处室6个，包括：办公室、农业产业及农村社会事业促进科、农业技术指导科、水利建管科、法规科、区河湖长制工作科。

编制人数27人，其中：行政编制4人，全部补助事业编制23人。实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员4人、全部补助事业编制18人；离休人员0人；退休人员0人。

第二部分  东湖区东湖区农业农村局2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区农业农村局收入预算总额为444.75万元，比上年减少758.38万元，下降170.52%；其中：财政拨款收入444.75万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年区农业农村局支出预算总额为444.75万元，比上年减少758.38万元，下降170.52%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出345.97万元，包括工资福利支出284.37万元，日常公用支出61.6万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出98.78万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出98.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务444.75万元；外交0万元。按支出经济分类划分：工资福利支出284.37万元，占支出预算总额的63.94%；商品和服务支出160.38万元，占支出预算总额的36.06%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区农业农村局财政拨款支出预算444.75万元，较上年减少47.13万元，下降10.6%；具体情况是：社会保障和就业支出35.96万元，占财政拨款支出的8.09%；农林水支出358.45万元，占财政拨款支出的80.6%；住房保障支出50.34万元，占财政拨款支出的11.31%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本机关部门运行经费为61.6万元。较上年减少325.95万元，下降529.14%。减少的原因主要是农业水利等委托业务费用减少。

（七）政府采购情况说明

2023年我局政府采购预算共安排10万元，其中：货物预算10万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

（九）项目绩效情况

1.涉农项目(防汛抗旱、河长制工作经费、农产品质量、犬只强制免疫点免疫办证经费、圩堤维养及安全员补助经费、土壤普查、受污染耕地治理)项目：

1）项目概述：防汛抗旱、河长制工作经费、农产品质量、犬只强制免疫点免疫办证经费、圩堤维养及安全员补助经费、土壤普查，助力农村事业安全运行

2）实施主体：东湖区农业农村局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：70万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：犬只强制免疫点免疫办证数量＝5000只；全区耕地总面积＝10.39平方公里；全区堤防长度＝26.35公里

质量指标：符合验收标准通过各级验收

时效指标：按时完成年度目标任务 ＝1年

成本指标：保障农民农业安全，促进农民增收效果明显

社会效益指标：保障农民农业安全，促进农民增收效果明显

满意度指标：群众满意度 ≥95%

2.农业事务经费项目：

    1）项目概述：强化思想认识，树立绩效理念，加强经费运转把控，农业事务工作效率大幅度提升，提升农业工作人员工作技能，服务农业生产发展，促进农村经济又好又快发展

2）实施主体：东湖区农业农村局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：28.98万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：项目完成数量＝1个

执法快艇维养＝1艘

质量指标：项目完成≥95%

时效指标：项目完成时点 ＝12月

成本指标：公用经费＝28.78万元

社会效益指标：农村居民生活指数提高≥95%

满意度指标：农村居民满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排11.6万元。其中：

1.因公出国（境）经费2万元，与上年无变化。

2.公务接待费4.6万元，与上年无变化。

3.公务用车运行维护费5万元，与上年无变化。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。增加（减少）的原因主要是：无。

第三部分  东湖区农业农村局2023年单位预算表

（详见附表）

 （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）农林水支出：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方便的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件东湖区农业农村局2023年预算公开表