2016年度东湖公安分局部门决算说明

 第一部分  东湖公安分局概括

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务：管理集会、游行、示威活动。

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二、部门决算单位构成

我局属一级预算单位。人员编制660人，实有人数621人。

第二部分  东湖公安分局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年收入总计为20096.21万元，其中上年结转结余1031.14万元，较上年增长30%;本年收入合计19065.07万元，较上年增长34%，主要是人员经费及工作性补助的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入18960.68万元，占99.5%，其他收入104.39万元，占0.5%。

 二、支出决算情况说明

本部门2016年支出总计20096.21万元，其中：本年支出合计17409.1万元，较上年增长14%，主要是人员经费的增加；年末结转和结余2687.11万元，较上年增长160%，主要是中央政法转移支付资金和工作经费的结转。

本年支出的具体构成：基本支出17409.1万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算为10463.87万元，决算数为17304.71万元，完成年初预算165%，主要是人员经费增加及新增工作性资金。

  按功能分类科目为：一般公共服务支出年初预算为0，决算数为6万元；公共安全支出年初预算数为10134.26万元，决算数为16969.1万元，完成预算的167%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目为：工资福利支出10435.94万元，较上年增长41%，主要是工资增加及绩效奖的发放；商品和服务支出5154.6万元，较上年下降0.2%；对家庭和个人补助支出1402.55万元，较上年下降34%；其他资本性支出311.62万元，较上年下降20%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数698.7万元，决算数为341.42万元，完成预算的48.86%，决算数较上年减少48.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算为12万元，决算数为0万 

（二）公务接待费支出年初预算数为17.5万元，决算数为0万元

（三） 公务用车购置及运行维护费支出341.42万元，其中

公务用车运行维护费支出年初预算数为669.2万元，决算数为341.42万元，完成预算的51.02%，决算数较上年下降48.76%，主要是公车改革后车辆减少。

五、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费3400.53万元，较上年下降0.8%。主要是公车运行维护支出减少。

六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额475.67万元，其中：政府采购货物支出269.1万元、政府采购服务支出206.56万元。授予中小企业合同269.1万元，占政府采购支出的56%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

  本部门无预算绩效管理目标

第三部分  东湖公安分局2016年部门决算表

  （详见附表）

1、收入支出决算总表

 2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资产占用情况表

南昌市公安局东湖分局2016年部门决算表.xls