2017年度东湖公安分局部门决算草案说明

第一部分 东湖公安分局概括

一、部门概况

（一） 部门主要职能

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境 事务和外国人在境内居留等有关事务：管理集会、游行、示威活动。

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程 的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

（二） 部门基本情况

我局属一级预算单位。2017年末人员编制人数660人，年末实有人数641人，离退休人员199人。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 东湖公安分局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 23237.42 万元，其中年初结转和结余 2687.11 万元，较2016年增加 1655.97万元，增长160 %；本年收入合计 20550.31 万元，较2016年增加1485.24万元，增长7.79 %。主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 20335.31 万元，其他收入 215 万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 23237.42 万元，其中本年支出合计 22685.64 万元，较2016年增加5276.54 万元，增长30.3 %，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 551.78 万元，较2016年减少479.36万元，下降46.48 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 13543.66 万元，决算数为 22683.14 万元，完成年初预算的 167 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 13008.34 万元，决算数为 21532.42 万元，完成年初预算的 165 %，其中一般公共服务支出决算数为5.4万；社会保障和就业支出决算数为698.96万；城乡社区支出决算数为10万；住房保障支出决算数为436.36万。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 22683.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 16458.56 万元，较2016年增加6022.62 万元，增长57.8 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 3296.8 万元，较2016年减少1857.8万元，下降36.1%，主要原因是：节约经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 2481.86 万元，较2016年增加1079.31 万元，增长77 %，主要原因是：人员经费增加。

（四）其他资本性支出 445.92 万元，较2016年减少134.3 万元，下降43.1 %，主要原因是：节约经费开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 648.7 万元，决算数为 295.8 万元，完成预算的 45.6 %，决算数较2016年减少 45.62 万元，下降13.3 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 12 万元，决算数为 0 万元，决算数较2016年无增加。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 0 万元，决算数较2016年无增加。

（三）公务用车购置及公务用车运行维护费支出年初预算数为 619.2 万元，决算数为295.8万元，完成预算的47.7 %，决算数较2016减少45.92 万元，下降15.5 %。主要原因是： 公务用车减少 。公务用车购置及运行维护费支出 295.8 万元，其中公务用车购置决算数为130.58 万元，公务用车运行维护费支出决算数为 165.22 万元，主要原因是：公车改革后 公务用车减少 。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 3742.72 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少1723.5 万元，下降31.6 %，主要原因是：节约经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 445.92 万元，其中：政府采购货物支出445.92 万元。

八、国有资产情况说明

本部门2017年度实有车辆129辆，其中，执勤执法用车129辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 201 7年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金 1686.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“2017年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、“2017年度区养犬管理一站式服务窗口及配套项目”等 4个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1616.83 万元。其中，对“2017年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、“2017年度区养犬管理一站式服务窗口及配套项目”等4项目分别委托江西平安会计事务所有限责任公司第三方机构开展 绩效评价 。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计事务所评价得分为88分，评价结果为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自“2017年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、“2017年度区养犬管理一站式服务窗口及配套项目”等4项目绩效自评。

“2017年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2017年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为 100万元，执行数为 100 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计事务所评价得分为90分，评价结果为优。发现的问题及原因：项目前期规划不足，使得项目资金没有明确的考核标准；下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行。

“2017年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”项目绩效自评综述：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计事务所评价得分为90分，评价结果为优。本项目完成后，可进一步加强政府有关部门与群众的联系沟通，提高市民对公众安全感的知晓率和支持率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

2017年度决算南昌市公安局东湖分局 .XLS