第一部分  东湖公安分局概况

一.主要职责

东湖公安分局隶属于南昌市公安局，其主要职责是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二．2019年主要工作任务

2019年东湖公安分局的主要工作任务是：将深入贯彻省、市、区政法工作会议精神，把握“平安东湖、法治东湖”两项建设，紧盯“公众安全感有进位、公安满意度保前列、绩效考核争前列”三大目标，推进好六项工程：（一）维护稳定一体化（二）刑事打击网络化（三）巡逻防控精细化（四）基础工作信息化（五）公安改革融合化（六）队伍建设正规化。

三．基本情况

东湖公安分局是一级预算单位。编制人数660人，实有在职人数646人；离退休人员人数200人（其中：离休人员2人，退休人员198人）。

第二部分  东湖公安分局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年东湖公安分局收入预算总额为14868.81万元，比去年增加 198.084 万元，增长1.4 %。其中财政拨款收入14368.81万元，上年结余500万元。

 （二）支出预算情况

2019年东湖公安分局支出预算总额为14868.81万元，比去年增加 198.084 万元，增长1.4 %。

其中：按支出项目类别划分：基本支出14508.81万元，包括工资福利支出9908.56万元、日常公用支出3307.49万元、对个人和家庭的补助1.76万元、资本性支出1291万；项目支出360万元，包括工资福利支出110万元、日常公用支出250万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出13627.71万元，社会保障与就业支出765.69万元，住房保障支出475.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10018.56万元，占支出预算总额的67.3%；商品和服务支出3557.49万元，占支出预算总额的24%；对个人和家庭补助支出1.76万元，占支出预算总额的0.1%；其他资本性支出1291万元，占支出预算总额的8.6%。

（三）财政拨款支出情况

2019年东湖公安分局财政拨款支出预算14368.81万元，较去年增加 198.084 万元，增长1.4 %。具体支出情况是：一般公共预算支出13127.71万元，占财政拨款支出的91.4%；社会保障和就业支出765.69万元，占财政拨款支出的5.4%；住房保障支出475.41万元，占财政拨款支出的3.2%。

(四)政府性基金情况

 2019年东湖公安分局无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年东湖公安分局机关运行经费为3307.49万元，较上年预算安排增加176.304万元。主要原因是因单位业务量增大，所需的办公费、印刷费等增加。

（六）政府采购情况说明

2019年东湖公安分局政府采购预算共安排1291万元，主要用于办公设备采购229.1万元；专用设备采购91.8万元；信息网络购置及软件购置更新500万元；公务用车购置140万元；其他商品和服务支出采购330.1万元。

 （七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，东湖公安分局共有车辆109辆，其中，执法执勤用车109辆。2019年部门预算安排购置车辆7辆。  

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目2个，涉及资金360万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年东湖公安分局“三公”经费预算总额353万元，其中：

1、因公出国（境）费8万元，与去年持平。

2、公务接待费5万元，与去年持平。

3、公务用车购置及运行维护费340万元，其中：公务用车运行维护费200万元；公务执法用车购置140万，公务执法用车购置较上年减少50万元，主要原因是加强公务执法用车管理，严控公务执法用车购置。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）东湖公安分局（本级）

1、基本情况

东湖公安分局编制人数660人，实有人数646人，离退休人数200人（其中：离休人员2人，退休人员198人）。实有车辆109辆，其中定编车辆109辆。

2、2019年预算收支情况

2019年东湖公安分局收入预算总额为14868.81万元，比去年增加 198.084 万元（14670.726），增长1.4 %。

其中财政拨款收入14368.81万元，上年结转500万元。

2019年支出预算总额14868.81万元，较上年增加198.084万元，增加1.4%。

其中：工资福利支出9908.56万元，日常公用支出4598.49万元，对个人和家庭的补助1.76万元，项目支出360万元。

第三部分  东湖公安分局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。