第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    东湖公安分局部门概括

一、部门主要职能

      1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

      2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

      3、制止危害社会治安秩序的行为

      4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境       事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动

      5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

      6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程      的治安保卫工作

      7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

      8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

  二、 部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，我局属一级预算单位。本部门2018年年末编制人数 646  人，其中行政编制646  人；年末实有人数  646 人，其中在职人员 646 人，离休人员  2人，退休人员 200人。

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分   东湖公安分局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  17019.87 万元，其中年初结转和结余 551.78 万元，较2017年减少 6217.55 万元，下降26.8 %；本年收入合计 16468.09 万元，较2017年减少4082.22 万元，下降19.9  %，主要原因是:节减经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  16217.21万元，占  98.5%；其他收入  250.88 万元，占 1.5 %。  

 二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计17019.87  万元，其中本年支出合计   16490.72 万元，较2017年减少6217.55 万元，下降26.8  %，主要原因是：节减经费；年末结转和结余529.15 万元，较2017年减少22.63万元，下降4.1  %，主要原因是：节减经费。

本年支出的具体构成为：基本支出  16060.72 万元，占97.4 %；项目支出 430  万元，占  2.6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 14170.726  万元，决算数为16215.82  万元，完成年初预算的114.5  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为 55 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：业务工作需要。

（二）公共安全支出年初预算数为 12947.104  万元，决算数为  14937.2万元，完成年初预算的 115.4 %，主要原因是：公用经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 754.77  万元，决算数为 754.77 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：保障社会保障和就业支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 468.85 万元，决算数为 468.85 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：保障性住房保障支出。

     四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 15785.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 11867.45  万元，较2017年减少4591.11  万元，下降 27.9 %，主要原因是：节减人员经费。

（二）商品和服务支出  2380.84 万元，较2017年减少 915.96 万元，下降27.8  %，主要原因是：节减经费。

（三）对个人和家庭补助 877.17  万元，较2017年减少1604.69  万元，下降64.7  %，主要原因是：。节减经费

（四）资本性支出 660.36 万元，较2017年增加214.44  万元，增长48.1  %，主要原因是：业务工作增加。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 403万元，决算数为 101.39 万元，完成预算的25.2 %，决算数较2017年减少194.41  万元，下降65.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8  万元，决算数为5.95  万元，完成预算的74.4 %，决算数较2017年增加5.95万元，增长100 %。主要原因是：因工作需要因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年无增加。主要原因是：节减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 95.44  万元，其中公务用车购置年初预算数为 190万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少130.58  万元，下降100  %。主要原因是：节减公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 200  万元，决算数为95.44  万元，完成预算的 47.8%，决算数较2017年减少63.18 万元，下降42.2 %。主要原因是：公车改革后公务用车减少。

 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出3041.2   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少701.52  万元，下降18.7  %，主要原因是：节减经费开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 660.36 万元，其中：政府采购货物支出 618.52万元、政府采购服务支出 41.84万元。授予中小企业合同金额 660.36 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额660.36  万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金  1787.938万元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。

    共组织对等“2018年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、 “6.26服务中心和工作站经费”等3 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1517.715 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2018年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、 “6.26服务中心和工作站经费”等项目分别委托等江西平安会计事务所有限责任公司第三方机构开展绩效评价。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计事务所评价得分为90分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自“2018年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、 “6.26服务中心和工作站经费”等3 项目绩效自评。

“2018年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为  100万元，执行数为  100 万元，完成预算的100  %。主要产出和效果：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计事务所评价得分为95分，评价结果为优。发现的问题及原因：管理制度需进一步完善，明确绩效指标和项目界定标准。项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确的考核标准；下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量提高，加强部门预算执行的及时和均衡。

“2018年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”项目绩效自评综述：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计事务所评价得分为95分，评价结果为优。项目的实施，可有效提升人民群众对政法维稳工作的知晓率和满意度，确实增强社会公众安全感，营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法制环境。项目的进行，可营造东湖区经济社会持续健康发展环境，可持续发展有良好的影响。部门对辖区居民进行满意度调查，满意率达到95%。

九、国有资产情况说明

截至2018年12月31日，部门共有车辆  109  辆，其中，执法执勤用车 109 辆 。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。