第一部分东湖公安分局概况

一、主要职责

东湖公安分局隶属于南昌市公安局，其主要职责是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二．2020年主要工作任务

2020年东湖公安分局的主要工作任务是：将深入贯彻全国公安工作会议、习近平总书记在江西考察时重要讲话精神和省、市、区决策部署，围绕“维护稳定再上新台阶、除恶治乱赢得新跨越、平安建设取得新进展、公安改革实现新突破、队伍建设展现新风貌”，砥砺奋进、开拓进取，重点做好以下工作：（一）对标对表，扫黑除恶再深入。（二）打击开路，主动进攻抢先机。（三）改革强警，智慧警务提效能。（四）常态长远，基础机制促规范。（五）队伍为本，治警赞警树形象。

三．基本情况

东湖公安分局是一级预算单位。编制人数660人，实有人数844人，其中在职人数643人；离休人员2人；退休人员199人。

第二部分东湖公安分局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年东湖公安分局收入预算总额为15423.55万元，比去年增加554.74万元，增长3.8%。其中财政拨款收入14923.55万元，上年结余500万元。

（二）支出预算情况

2020年东湖公安分局支出预算总额为15423.55万元。比去年增加554.74万元，增长3.8%。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出15053.55万元，包括工资福利支出10535.38万元、日常公用支出3911.4万元、对个人和家庭的补助1.77万元、资本性支出605万；项目支出370万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出14295.31万元，社会保障与就业支出644.71万元，住房保障支出483.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10685.38万元，占支出预算总额的69.2%；商品和服务支出4131.4万元，占支出预算总额的26.7%；对个人和家庭补助支出1.77万元，占支出预算总额的0.1%；其他资本性支出605万元，占支出预算总额的4%。

（三）财政拨款支出情况

2020年东湖公安分局财政拨款支出预算14923.55万元，较去年增加554.74万元，增长3.8%。具体支出情况是：公共安全支出13795.31万元，占财政拨款支出的92.4%；社会保障和就业支出644.71万元，占财政拨款支出的4.3%；住房保障支出483.53万元，占财政拨款支出的3.3%。

(四)政府性基金情况

2020年东湖公安分局无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年东湖公安分局机关运行经费为15053.55万元，较上年预算安排增加544.74万元。主要原因是因人员经费增加；单位业务量增大，所需的办公费、印刷费等增加。

（六）政府采购情况说明

2020年东湖公安分局政府采购预算共安排605万元，其中，货物预算440万元，服务预算165万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东湖公安分局共有车辆100辆，其中，执法执勤用车100辆。2020年部门预算安排购置车辆9辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的部门预算项目3个，涉及资金370万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排351万元。其中:

1.因公出国（境）经费8万元，与去年持平。

2.公务接待费5万元，与去年持平。

3．公务用车购置及运行维护费338万元，其中：公务用车运行维护费200万元；公务执法用车购置138万，公务执法用车购置较上年减少2万元，主要原因是加强公务执法用车管理，严控公务执法用车购置。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）东湖公安分局（本级）

1．基本情况

东湖公安分局是一级预算单位。编制人数660人，实有人数844人，其中在职人数643人；离休人员2人；退休人员199人。实有车辆100辆，其中定编车辆100辆。

2．2020年预算收支情况

2020年东湖公安分局收入预算总额为15423.55万元，较去年增加554.74万元，增长3.8%。

其中财政拨款收入14923.55万元，上年结余500万元。

2020年东湖公安分局支出预算总额为15423.55万元。较去年增加554.74万元，增长3.8%。

其中：

按支出项目类别划分：工资福利支出10535.38万元，日常公用支出4516.4万元，对个人和家庭的补助1.77万元，项目支出370万元。

第三部分东湖公安分局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-16