目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    东湖公安分局部门概括

一、部门主要职能

    （一）维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

    （二）预防、防止和打击各类违法犯罪活动

    （三）制止危害社会治安秩序的行为

    （四）管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境       事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动

    （五）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

    （六）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程      的治安保卫工作

    （七）指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

    （八）承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

    二、 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，我局属一级预算单位。

本部门2019年年末编制人数 638 人，其中行政编制638  人；年末实有人数  638人，其中在职人员638 人，离休人员  2人，退休人员 203人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分   东湖公安分局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 21702.80万元，其中年初结转和结余 529.15万元，较2018年增加4682.93 万元，增长27.5 %；本年收入合计 21173.65万元，较2018年增加4705.56万元，增长28.6 %，主要原因是:人员经费增加，业务经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  20198.12万元，占  95.4%；其他收入  975.53 万元，占 4.6 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计21702.80 万元，其中本年支出合计   20904.88万元，较2018年增加4682.93 万元，增长27.5 %，主要原因是：人员经费增加，业务经费增加；年末结转和结余797.92 万元，较2018年增加268.77万元，增长50.8 %，主要原因是：人员经费增加，业务经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出  20571.06万元，占98.4 %；项目支出333.82万元，占  1.6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 14868.81  万元，决算数为19910.66  万元，完成年初预算的133.9  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为 12.11万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：业务工作需要。

（二）公共安全支出年初预算数为13627.71 万元，决算数为  18759.55万元，完成年初预算的 137.7 %，主要原因是：公用经费增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 765.69 万元，决算数为 663.59万元，完成年初预算的 86.7 %，主要原因是：保障社会保障和就业支出政策调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 475.41万元，决算数为 475.41万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：保障性住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 19576.84万元，其中：

（一）工资福利支出15690.15 万元，较2018年增加3822.7万元，增长32.2 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 2424.66 万元，较2018年增加43.82万元，增长1.8 %，主要原因是：业务经费增加。

（三）对个人和家庭补助 332.68 万元，较2018年减少544.49 万元，下降62.1 %，主要原因是：节减经费。

（四）资本性支出 1129.35万元，较2018年增加468.99万元，增长71.0 %，主要原因是：业务工作增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为353万元，决算数为 213.84 万元，完成预算的60.6 %，决算数较2018年增加112.45 万元，增长110.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8  万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年无增加。主要原因是：节减因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年无增加。主要原因是：节减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 213.84万元，其中公务用车购置年初预算数为 140万元，决算数为  98.5万元，完成预算的70.4 %，决算数较2018年增加98.5 万元，增长100 %。主要原因是：因业务需要购置公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 200  万元，决算数为115.34 万元，完成预算的 57.7%，决算数较2018年增加19.9万元，增长20.9%。主要原因是：业务需要，公务用车运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出3554.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。主要原因是：业务经费增加。 较年初预算数减少 544.48 万元，降低 13.3  %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

   七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 1102.64万元，其中：政府采购货物支出 859.05万元、政府采购服务支出 243.59万元。授予中小企业合同金额 1102.64 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额1102.64 万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产情况说明

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，部门共有车辆  100  辆，其中，执法执勤用车 100 辆 。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，共涉及资金  1803.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100  %。

    共组织对等“2019年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、 “6.26服务中心和工作站经费”、“政法转移支付资金”3 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1803.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2019年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、 “6.26服务中心和工作站经费”、“政法转移支付资金”项目分别委托江西平安会计师事务所有限责任公司第三方机构开展绩效评价。围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对项目绩效进行了客观、公开的评价，江西平安会计师事务所评价得分为90分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自“2019年度提升公众安全感手机短信平台短信费用项目”、“6.26服务中心和工作站经费”等3项目绩效自评结果。

“6.26服务中心和工作站经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“6.26服务中心和工作站经费”项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为 283.82万元，执行数为 283.82 万元，完成预算的100%。（详见附件2）

“6.26服务中心和工作站经费”项目主要产出和效果：

（1）项目产出指标分析:本年度6.26工作站全区社区戒毒（康复）管控人员603人，社区戒毒（康复）综合管控率96.4%,本年度各工作站充分利用社区的力量深入宣传。在辖区的公共宣传栏加强对社区戒毒（康复）工作站的功能和政策宣传，坚持禁毒教育进校园，2019年辖区23所中小学全部参与《全国青少年禁毒知识答题》，参与率达100%。6.26工作站在全区开展禁毒宣传讲课30余次，在外悬挂禁毒宣传条幅近1000余条，开展户外禁毒宣传活动100余次，接受社区戒毒（康复）人员送来的感谢信近40封和锦旗30面，开展禁毒“六进”活动28次，圆满完成任务。

（2）产出质量指标分析：本年度全区社区戒毒执行率94.4%,社区康复执行率99.2%，社区戒毒（康复）综合管控率由2018年的86%增长到2019年的96.4%。

（3）项目效果情况：项目的实施，全年吸毒人员戒毒成功率100%，戒毒人员复吸率低于12.24%；社区戒毒作为一种全新的戒毒制度的提出，彻底改变了以往实行的“凡吸毒必强戒、凡复吸比强戒”禁毒制度，是以人为本社会管理理念在戒毒工作的重要体现，可持续发展有良好的影响； 部门对社会公众进行满意度调查，满意率达到95%。

“6.26服务中心和工作站经费”项目存在的问题：

（1）项目前期规划不足。项目实施之前未确定详细、合理的项目绩效目标，统筹引领整个项目的实施。

（2）项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确的考核标准。

（3）社区戒毒（康复）综合管控率未达100%以及戒毒人员的复吸率较上年有所增加，管控方面需加强。

“6.26服务中心和工作站经费”项目建议和改进举措：

（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础。以后年度申请预算时应增加项目资金绩效目标指标表。

（2）项目资金需制定相应管理办法和相应的监控机制，完善制度建设，明确专项资金的使用范围、开支标准。加强对资金使用情况进行核查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。

（3）加强戒毒人员的管控力度，禁毒委各部门的协同合作，提高禁毒工作成效。加强司法行政部门、卫生部门、街道办事处等在禁毒工作上协同，提升禁毒工作效率。

 第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映出 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。