第一部分  东湖公安分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖公安分局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖公安分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖公安分局概况

一、部门主要职责

东湖公安分局隶属于南昌市公安局,其主要职责是维护东湖区社会治安稳定,为经济发展提供保障。

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业;管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二.部门2021年主要工作任务

2021年东湖公安分局的主要工作任务是:将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树立市域治理现代化进入“样板区”、智慧警务进入“深水区”、公众安全感和公安满意度“争进位”“四个目标”,强化民意导向、实干导向、实战导向、问题导向、共治导向“五个导向”,创新完善党建引领、风险防控、强所固本、打防犯罪、智慧公安、管理服务“六大体系”,以高质量平安护航高质量发展。重点做好以下工作:(一)突出政治建警,打造“更红”警队。(二)突出风险防控,打造“更稳”根基。(三)突出打击整治,打造“更安”东湖。(四)突出改革创新,打造“更智”警务。

三.部门基本情况

东湖公安分局部门是一级预算单位1个。编制人数660人,实有人数846人,其中:在职人数638人;离休人员2人;退休人员206人。

第二部分  东湖公安分局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年东湖公安分局收入预算总额为16654.17万元,比去年增加1230.62 万元,增长8 %。

其中:财政拨款收入16154.17万元,上年结余500万元。

(二)支出预算情况

2021年东湖公安分局支出预算总额为16654.17万元。比去年增加 1230.62 万元,增长8 %。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出16273.67万元,包括工资福利支出11578.12万元、日常公用支出4373.76万元、对个人和家庭的补助2.79万元、资本性支出319万;项目支出380.5万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出15444.05万元,社会保障与就业支出691.5万元,住房保障支出518.62万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出11728.12万元,占支出预算总额的70.5%;商品和服务支出4604.26万元,占支出预算总额的27.4%;对个人和家庭补助支出2.79万元,占支出预算总额的0.1%;其他资本性支出319万元,占支出预算总额的2%。

(三)财政拨款支出情况

2021年东湖公安分局财政拨款支出预算16154.17万元,较去年增加1230.62 万元,增长8 %。具体支出情况是:公共安全支出14944.05万元,占财政拨款支出的92.5%;社会保障和就业支出691.5万元,占财政拨款支出的4.3%;住房保障支出518.62万元,占财政拨款支出的3.2%。

(四)政府性基金情况

2021年东湖公安分局无政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年东湖公安分局机关运行经费为15444.05万元,较上年预算安排增加390.5万元,增加2.6%。主要原因是因人员经费增加;单位业务量增大,所需的办公费等增加。

(六)政府采购情况说明

2021年东湖公安分局政府采购预算共安排480万元,其中,货物预算354万元,服务预算126万元。

 (七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,东湖公安分局共有车辆109辆,其中,执法执勤用车109辆。

2021年部门预算安排购置车辆8辆,无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。 

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目4个,涉及资金380.5万元。具体为:

1、626禁毒工作经费300万。

2、派出所消防经费50万。

3、首次申领居民身份证工本费10.5万。

4、直属巡逻大队专项补贴20万。

预算项目:626禁毒工作经费

1、项目概述:完成“626” 服务中心和各工作站日常工作,社区戒毒人员报到的管理在册登记,以及对吸毒人员制定对应的工作计划和配套措施,帮助吸毒人员早日戒除毒瘾,组织大型宣传活动和开展禁毒宣传月活动,抓实青少年预防教育宣传,社会公众或服务满意度95%以上,完善场所建设,提高戒毒人员生活质量,在有限场所内打造一个良好的戒毒康复环境。

2、实施主体:东湖区禁毒办公室

3、实施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排:300万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:反映社区戒毒(康复)综合管控

质量指标:社戒(康)人员戒毒成功率

时效指标:宣传活动完成及时性

成本指标:控制工作经费成本

社会效益指标:强制戒毒人员复吸率

满意度指标:被救家属满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排325万元。其中:

1. 因公出国(境)经费8万元,与去年一致,金额无变动。

2. 公务接待费5万元,与去年一致,金额无变动。

3.公务用车购置及运行维护费312万元,其中:公务用车运行维护费200万元,与去年一致,金额无变动;公务执法用车购置112万,公务执法用车购置较上年减少26万元,主要原因是加强公务执法用车管理,严控公务执法用车购置。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)东湖公安分局(本级)

1.基本情况

东湖公安分局是一级预算单位。编制人数660人,实有人数846人,其中在职人数638人;离休人员2人;退休人员206人。实有车辆109辆,其中定编车辆109辆。

2.2021年预算收支情况

2021年东湖公安分局收入预算总额为16654.17万元,较去年增加 1230.62万元,增长8%。

其中财政拨款收入16154.175万元,上年结余500万元。

2021年东湖公安分局支出预算总额为16654.17万元。较去年增加 1230.62 万元,增长8 %。

其中:

按支出项目类别划分:工资福利支出11578.12万元,日常公用支出4692.76万元,对个人和家庭的补助2.79万元,项目支出380.5万元。

第三部分  东湖公安分局2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

10、 部门整体支出绩效目标表

 东湖公安2021年部门预算表