目    录

第一部分  东湖公安分局概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖公安分局2022年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  东湖公安分局 2022年本级预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖公安分局概况

一、主要职责

东湖公安分局隶属于南昌市公安局，其主要职责是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2022年东湖区东湖公安分局共有预算单位

1 个，包括：东湖区东湖公安分局。

编制人数小计 660 人，其中：行政编制人数 660 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数  0  人。实有人数小计  849 人，其中：在职人数小计 637  人，行政在职人数 637  人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计  210人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分  东湖公安分局2022年预算表

（详见附表）

第三部分  东湖公安分局2022年预算情况说明

一、2022年本级预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年东湖公安分局收入预算总额为 17575.44 万元，较上年预算安排增加） 921.27 万元；财政拨款收入  16099.86 万元，较上年预算安排减少 54.31 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，其他收入 975.58 万元。

（二）支出预算情况

2022年东湖公安分局支出预算总额为 17574.44 万元，较上年预算安排增加 921.27 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 16219.36 万元，较上年预算安排减少 54.31 万元；其中：工资福利支出 11613.49 万元，商品和服务支出 4053.9 万元，对个人和家庭的补助 1.97 万元，资本性支出 550 万元。项目支出   1356.08 万元，较上年预算安排增加 975.58 万元；其中：工资福利支出 150 万元，商品和服务支出 230.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 975.58 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 16363.08 万元，较上年预算安排增加 1032.13 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 692.78 万元，较上年预算安排增加 1.28 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 519.58 万元，较上年预算安排增加 0.66  万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 11763.49 万元，较上年预算安排增加 35.37 万元；商品和服务支出 4284.4万元，较上年预算安排减少 319.86 万元；对个人和家庭的补助 1.97 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；资本性支出 550 万元，较上年预算安排增加 231 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。其他支出 975.58 万元，较上年预算安排增加 975.58 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年东湖公安分局财政拨款支出预算总额为   16099.86 万元，较上年预算安排减少 54.31 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 14887.5   万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 692.78 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 519.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 15719.36 万元，较上年预算安排减少 54.31 万元；其中：工资福利支出 11613.49 万元，商品和服务支出 3553.9 万元，对个人和家庭的补助 1.97 万元，资本性支出 550 万元。项目支出   380.5 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 150 万元，商品和服务支出 230.5 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022年东湖公安分局政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年东湖公安分局国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本级机关运行费预算 4103.9 万元，比2021年预算减少 88.86 万元，下降 2.1 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本级所属各单位政府采购总额 740 万元，其中：政府采购货物预算 550 万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 190 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 本级共有车辆 110 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 110   辆。

2022年本级预算安排购置车辆 8 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）东湖公安分局项目情况说明（部门本级）

1.626禁毒工作经费项目

1）项目概述：完成本年度“626” 服务中心和工作站经费项目，社区戒毒人员报到的管理在册登记，以及对吸毒人员制定对应的工作计划和配套措施，帮助吸毒人员早日戒除毒瘾，组织大型宣传活动和开展禁毒宣传月活动，抓实青少年预防教育宣传，社会公众或服务满意度95%以上，完善场所建设，提高戒毒人员生活质量，在有限场所内打造一个良好的戒毒康复环境。

2）立项依据：东府办抄字[2017]334号文件、东府办抄字[2019]349号文件。

3）实施主体：东湖区禁毒办公室。

4）实施方案：完善经费建设、加大宣传力度、丰富文化体育生活。完成社区戒毒（康）人员报到的管控，组织大型宣传活动和开展禁毒宣传月活动，抓实青少年预防教育宣传，社会公众或服务满意度95%以上，完善场所建设，提高戒毒人员生活质量，在有限场所内打造一个良好的戒毒康复环境。完成在省、市媒体对我区禁毒工作的宣传报道工作。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度预算安排：300万元。

7）绩效目标和指标：完善经费建设、加大宣传力度、丰富文化体育生活。

2.派出所消防经费项目

1）项目概述：由各派出所对全区消防工作进行检查、防火宣传，各基层单位购买消防设备的经费。

2）立项依据：《江西省消防条例》。

3）实施主体：11个派出所。

4）实施方案：由各派出所对全区消防工作进行检查、防火宣传，各基层单位购买消防设备的经费。确保全区不发生火灾和火灾类警情。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度预算安排：50万元。

7）绩效目标和指标：东湖公安局下设各分局派出所及各综治部门，由各派出所对定期向辖区居民做好防火宣传、教育，由治安大队加强对旅馆业的检查和管理，发送以防火为主题的服务告知短信、安全防范短信，和温馨提示短信，完善提升以公众安全感和对公安满意度为目标的警务模式。

3.首次申领居民身份证工本费项目

1）项目概述：首次申领居民身份证工本费。

2）立项依据：赣财非税【2018】4号、东府办抄字【2020】185号。

3）实施主体：东湖公安分局户政大队。

4）实施方案：停征首次申领居民身份证工本费，提高身份证办证效率。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度预算安排：10.5万元。

7）绩效目标和指标：首次申领居民身份证需求的，按规定减免工本费。居民身份证工本费，业务办理后提高群众满意度。

4.直属巡逻大队专项补贴项目

1）项目概述：加强对直属巡逻辅警的管理。

2）立项依据：《江西省公安机关警务辅助人员条例（草案）》。

3）实施主体：直属巡逻大队。

4）实施方案：建立健全民警、辅警一体化管理的工作机制，加强辅警队伍的思想政治、职业道德、业务素质、纪律作风教育，加强监督管理。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度预算安排：20万元。

7）绩效目标和指标：加强对辅警的管理，建立健全民警、辅警一体化管理的工作机制，加强辅警队伍的思想政治、职业道德、业务素质、纪律作风教育，加强监督管理。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区东湖公安分局"三公"经费一般公共预算安排 325 万元，其中：

因公出国 8 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 严控“三公”经费支出。

公务接待 5 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 严控“三公”经费支出 。

公务用车运行 200 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 加强公务执法用车管理，严控公务执法用车购置 。

公务用车购置 112 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 加强公务执法用车管理，严控公务执法用车购置 。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出： 反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年预算公开表