目    录

第一部分  东湖公安分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖公安分局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  东湖公安分局 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖公安分局2024年概况

一、部门主要职责

东湖公安分局隶属于南昌市公安局，其主要职责是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

东湖公安分局部门共有预算单位1个，包括：东湖公安分局本级。其中，行政机关1个：东湖公安分局。

编制人数660人，其中：行政编制660人。实有人数793人，其中：在职人数560人，包括行政人员560人；离休人员1人，退休人员232人。

第二部分  东湖公安分局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 东湖公安分局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年东湖公安分局部门收入预算总额为19895.53    万元,较上年预算安排增加4128.06万元，其中：财政拨款收入19885.53万元,较上年预算安排增加4418.06万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入 0万元，较上年预算安排减少300万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）10万元，较上年预算安排增加10万元。

（二）支出预算情况

2024年东湖公安分局部门支出预算总额为19895.53万元,较上年预算安排增加4128.06万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出19862.21万元,较上年预算安排增加4605.24万元;其中：工资福利支出18546.31万元, 商品和服务支出1081.47万元,对个人和家庭的补助 122.43万元, 资本性支出112万元；。项目支出33.32万元,较上年预算安排减少477.18万元;其中：工资福利支出23.32万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设） 0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10万元,较上年预算安排增加10万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出17250.55万元,较上年预算安排增加2853.39万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出1385.53万元,较上年预算安排增加565.85万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出1249.45万元,较上年预算安排增加698.82万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出18579.63万元,较上年预算安排增加7341.56万元;商品和服务支出1081.47万元,较上年预算安排减少2355.32万元;对个人和家庭的补助122.43万元,较上年预算安排增加70.32万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出112万元,较上年预算安排减少428万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年东湖公安分局部门财政拨款支出预算总额19885.53万元,较上年预算安排增加4418.06万元;

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元,公共安全支出17250.55万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出万元,社会保障和就业支出1385.53万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出1249.45万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出19862.21万元,较上年预算安排增加4605.24万元;其中：工资福利支出18546.31万元,商品和服务支出1081.47万元,对个人和家庭的补助    122.43万元，资本性支出112万元。项目支出23.32万元,较上年预算安排减少487.18万元;其中：工资福利支出23.32万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助 0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年东湖公安分局部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

东湖公安分局本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。     

（五）国有资本经营情况

2024年东湖公安分局部门国有资本经营收入预算为 0  万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

东湖公安分局本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。   

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算1193.47万元，比2023年预算减少2533.26万元，下降68%。减少的原因主要是因响应号召节约开支。

（七）政府采购情况

2024年东湖公安分局部门所属各单位政府采购总额112万元，其中：政府采购货物预算112万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆 111辆，其中：执法执勤用车实有数 111辆。

2024年部门预算安排购置车辆9辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。                   

（九）项目情况说明

 1.市级社会治理专项经费项目

1）项目概述：优化综合布局，解决户籍窗口与接处警、纠纷调解共用大厅问题，打造“一站式”服务窗口。进一步提升派出所化解矛盾纠纷水平、优化窗口服务水平。

2）立项依据：23-东财预追字第587号

3）实施主体：南昌市公安局东湖分局

4）实施方案：优化综合布局，解决户籍窗口与接处警、纠纷调解共用大厅问题，打造“一站式”服务窗口。进一步提升派出所化解矛盾纠纷水平、优化窗口服务水平。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：:10万元

2.死亡抚恤金项目

1）项目概述：完成单位退休民警死亡一次性抚恤金和丧葬费发放。

2）立项依据：24-东财预追字第202号

3）实施主体：南昌市公安局东湖分局

4）实施方案：完成单位退休民警死亡一次性抚恤金和丧葬费发放。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：23.32万元

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年东湖公安分局"三公"经费一般公共预算安排 325万元，其中：

因公出国 8万元，比上年增0万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务接待5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务用车运行200万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置112万元，比上年增0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：【36】2024年市县部门预算公开表(部门)