部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.主要职责职能

中共南昌市东湖区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）是主管行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作的区委组成部门，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟定全区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的实施办法和措施，建立健全机构编制管理规章制度。

（2）统一管理全区党政机关，人大、政协机关、群众团体的机构编制工作。

（3）拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作；指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）协调区委、区政府各部门的职能配置及调整。

（5）负责审核区委、区政府各部门及部门管理的机构、区直事业部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核全区事业机构的设置。

（6）负责审核区人大、区政协和区群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（7）拟定全区事业部门管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业部门的机构编制；负责拟订有关事业部门的定员标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业部门管理体制改革和机构编制管理工作。

（8）监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委编委和区委、区政府。

（9）依据国务院《事业部门登记管理暂行条例》，拟定本区事业部门登记管理的具体实施办法，并加强监督检查；负责本区事业部门登记、变更、注销和年检工作。

（10）负责推进本部门的政府信息公开工作。

（11）承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

2.单位组织架构

2023年中共南昌市东湖区委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，包括：中共南昌市东湖区委机构编制委员会办公室本级和所属二级预算单位东湖区机构编制实名制中心（所属事业单位未独立核算，预算合并在办本级一起）。

3.人员基本情况

2023年中共南昌市东湖区委机构编制委员会办公室编制数小计11名，其中：行政编制数3名，全部补助事业编制数8名。实有人数小计11人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数3人，财政补助事业在职人数6人。退休人数小计2人。

4.资产基本情况

根据单位2023年度行政事业性国有资产报表，区委编办2023年底资产总计5.600232万元，其中货币资金0.637466万元，其他应收款净额0.010932万元，固定资产原值9.787009万元，累计折旧4.835175万元，固定资产净值4.951834万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.部门履职总体目标

2023年区委编办的部门履职总体目标为：在区委的正确领导下，全面贯彻落实中央和省委、市委、区委重大决策部署，特别是习近平总书记考察江西时的重要讲话精神，聚焦总体发展思路，创新理念深化改革，主动靠前服务保障。同时找准工作切入点和着力点，做好机构改革前期各项准备工作，全力推进机构改革工作坚持把政治建设摆在队伍建设首位。

2.部门履职工作任务

2023年区委编办部门履职的主要工作任务如下：

（1）加强编办制度设计。建立机构编制年度报告制度，落实落细归口管理有关要求，完善细化编委会会务制度和流程，实现机构编制实名制系统数据即时动态更新，同时持续完善机构编制法规制度体系，加强机构编制法规制度宣传培训和贯彻落实。

（2）强化机构编制实名制管理。通过及时监测、动态管理、综合分析，初步实现了监督管理信息化、统计分析实时化、编制数据共享化。

（3）聚焦新一轮机构改革。各业务口分工协作，有条不紊开展全区机构设置情况统计分析，各部门主责主业和部门间分工情况梳理核实，各部门及所属事业单位机构编制事项摸底调研，搭好机构设置框架，为改革方案的起草做好充分准备。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

（四）部门预算绩效管理开展情况

区委编办在收集单位三定方案、2023年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2023年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。区委编办对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。区委编办在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。区委编办在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况

根据单位2023年度一体化系统单位指标查询数据，2023年区委编办一般公共预算财政拨款全年预算收入为237.4379万元，根据单位2023年度一体化系统单位国库集中支付凭证查询数据，一般公共预算财政拨款预算支出215.41803万元，一般公共预算财政拨款预算结转结余数22.01987万元，一般公共预算财政拨款预算执行率90.37%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标分析

一是持续完善机构编制法规制度体系，加强机构编制法规制度宣传培训和贯彻落实，全年共完成编办制度建设16项；二是聚焦教育发展、医疗保障、引智引才等多方面，引进人才编制使用个数为95个；三是强化机构编制实名制管理，开展实名制培训1次、发生实名制系统升级1次及实名制系统维护6次；四是按照上级工作安排，聚焦新一轮机构改革，组织全体领导干部认真学习《中国共产党机构编制工作条例》、《党和国家机构改革方案》，积极加强与市委编办及县区编办的沟通交流，及时掌握改革指导意见和实施动向，办主要领导牵头，提前谋划和部署新一轮机构改革有关工作，完成12家单位机构改革工作。

2.质量指标分析

一是区委编办坚持把完善制度机制贯穿机构编制工作全过程，推进事业单位改革走深走实，制度建设流程合规；二是坚持以人为本，挖潜增效，聚焦教育发展、医疗保障、引智引才等多方面，做好编制保障工作，编制使用均衡配置率100%；三是实名制系统培训实现覆盖，同时通过对实名制系统的升级及维护，有效保障信息系统正常运行；四是各业务口分工协作，有条不紊开展全区机构设置情况统计分析，各部门主责主业和部门间分工情况梳理核实，各部门及所属事业单位机构编制事项摸底调研，搭好机构设置框架，为改革方案的起草做好充分准备，全年完成12家单位机构改革工作，机构改革工作达标率较高。

3.时效指标分析

区委编办活动工作均已按照年度工作计划要求实施，项目资金也已按文件规定的计划时间予以结算，截至2023年12月31日前，各项工作完成及时有效。

4.成本指标分析

区委编办财政资金预算批复数为237.4379万元，经查看我单位总账及支出明细账，单位实际财政总支出未超出财政批复数。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标分析

2023年，区委编办不断加强东湖区委编办服务水平的建设，以服务质量提升为重点，提升全体员工的服务意识，不断创新管理方式，推动编办履职工作，致力于提升单位服务水平、增强事业单位活力和创造力。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，围绕动议、论证、审议决定、组织实施等四个环节研究完善相关制度机制，区分不同事项类别，压实责任、严明规矩、规范流程，创特色增亮点，编办制度建设水平及编制资源配备水平得到优化。通过开展实名制培训、实名制系统的升级及维护，进一步提高单位人员实名制系统操作和管理水平，创新与管理体制运行优化率也有所提升。

（三）社会满意度

区直单位满意度：为了解辖区直单位对区委编办日常工作的满意情况，评价组对区委编办服务工作情况进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，相关受益群体对区委编办服务工作水平较为满意。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

受实际工作、项目安排的影响，区委编办部分工作目标未完成，机构改革工作进度较慢，仅完成12家，未达到年初制定的20家，反映出单位绩效运行监控还不够到位，项目单位未能及时预警并采取改善措施提高部门绩效。

（二）改进的方向和具体措施

单位需加强绩效运行监控，制定合理的项目实施计划，采用科学的管理方法，定期对本单位项目的实施情况进行监督检查，对存在的问题限期整改，责任到人，调动参与人员积极性明确任务目标，发现工作滞后应立即采取有效措施弥补，便于后续对我部门绩效完成情况进行考核与评价。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区委编办将对本次绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区委编办将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中共南昌市东湖区委机构编制委员会办公室

2024年4月16日