部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

东湖区司法局主要职责职能有：承担全面依法治区重大问题的政策研究，负责全面依法治区重大决策部署和政策措施的监督检查；承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承担统筹规划法治社会建设的责任，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员的帮教安置工作；负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导法律援助、公证和基层法律服务管理工作；承担东湖区人民政府行政复议委员会办公室职责；负责组织指导全区司法行政系统安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

本部门单位有2个，包括东湖区司法局本级和1个下属事业单位：东湖公证处。本单位实有人数73人，其中：在职人数37人，包括行政人员25人、事业人员12人，退休人员11人，聘用人员25人。截至2023年12月31日，本部门固定资产原值932.78万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦法治政府、法治社会一体建设持续发力，推动全面依法治区和司法行政工作高质量发展，努力建设更高水平的法治东湖。

扎实推进依法行政工作，开创法治政府建设新局面。做到行政执法严格规范公正、行政纠纷依法有效化解。坚持维护东湖安全稳定，助力建设和谐法治社会。广泛开展普法教育宣传，营造浓厚法治氛围；积极开展矛盾纠纷大排查，有效化解矛盾纠纷；深入推动平安建设，提高社区矫正和安置帮教工作业务水平；推进公共法律服务平台现代化建设，优化公共法律服务模式。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

合理规划支出，重点保障基本支出，科学安排项目支出，严控一般性支出与“三公”经费支出，严格落实人员工资津贴、奖金福利、社会保障以及社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、公证等业务要求的必要支出，保障本单位履职目标以及工作任务的完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门按照相关要求实施预算绩效管理，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，按照“事前事中事后”逻辑顺序，“事前”开展绩效目标申报工作，制定可量化管理的绩效目标以及可考量的绩效评价指标；“事中”开展绩效运行监控工作，对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施；“事后”开展项目支出绩效评价，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法进行绩效自评，对自评结果整理分析，作为本单位完善和改进管理的依据。

（五）当年部门预算及执行情况。

南昌市东湖区司法局2023年度预算收入676.31万元，预算支出合计676.31万元；2023年度决算收入合计918.89万元，决算支出合计918.89万元。

东湖公证处2023年度预算收入636.93万元，预算支出合计636.93万元；2023年度决算收入合计590.12万元，决算支出合计590.12万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量上，公证改革办证率达到95%，社区矫正对象入矫率达到95%。

质量上，公证业务投诉率达成目标值，社区矫正对象定位覆盖率达到90%。

时效上，公证业务及时办理，社区矫正对象均及时入矫。

成本上，在预算范围内支出，支出均控制在成本内。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益上，社区矫正对象重新违法犯罪率低于3‰，完成了预定绩效目标，为建设和谐法治社会发挥了积极作用；为办证当事人提供便利、有效的公证服务，获得了好评，基本达成目标。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

可持续性影响上，法治政府建设重点更加突出，法治政府建设水平得到提高，法治宣传氛围持续浓厚，基本达成目标。社会满意度上，社会公众及服务对象满意度基本达成目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算执行率不达标一是因为厉行节约，减少不必要的支出，降低一般性支出，二是因为年底有部分支出未结算支付，三是因为当年公证业务量下降导致所需支出减少。

（二）改进的方向和具体措施。

探索开展不动产服务网点延伸服务，拓展知识产权保护证据保全业务，合理规划资金使用，加快资金支付进度，提高资金支付效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评结果拟用于今后进一步规范业务工作开展和经费使用行为，确保专项经费专款专用。同时作为完善工作的指导依据，为整改落实指明方向。并根据工作要求将非涉密整体支出绩效自评报告及时公开。