为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高中央和省级转移支付资金使用效益，根据《江西省财政厅关于开展2021年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩[2022]2号）要求，南昌市东湖区住房和城乡建设局认真组织开展了东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造、百花湖州桂旺巷社区、公园环湖路社区等12个老旧小区、墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区工程绩效自评价，现将自评情况报告如下：

    一、绩效目标情况

  （一）中央城镇保障性安居工程转移支付预算下达情况

2021年中央城镇保障性安居工程转移支付资金中安排至南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程9475万元，专项用于南昌市东湖区八一桥街道的大士院西区社区、大士院南区社区、裘家厂社区和滕王阁街道的章江路社区、榕门路社区、子固路社区、李家巷社区、射步亭社区共8个老旧小区的提升改造工程；南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程9331万元，专项用于南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、小金台社区、杨家厂社区、南湖路社区、火神庙社区、状元桥社区和公园街道的环湖路社区、经堂巷社区、永宁社区、戴家巷社区、民德路社区、上营坊社区共12个老旧小区的提升改造工程；南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程6771万元，专项用于南昌市东湖区墩子塘下水巷社区、张家厂社区、阳明社区、北湖社区、党家巷社区、右营街社区、马家池社区共7个老旧小区的改造工程；另2020年提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程用于城镇老旧小区改造专项资金9398.93万元，下达第二批保障性安居工程省级补助资金438万，以上资金合计35413.93万元，2021年实际下达至区城建局28787.85万元。

   （二）绩效目标情况

南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程的绩效目标为：对东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区进行整体提升改造，共计涉及改造约240栋居民楼，约11160户居民，总建筑面积约69.4万平方米。改造内容重点包括：路面改造、雨污水管道、立面改造、强弱电缆整治、通信改造、停车场改造、小区照明等。

 南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程的绩效目标为：对东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区进行整体提升改造，共计涉及2个街道，12个社区约9027户，改造约260栋居民楼。主要改造内容为市政、建筑、景观三部分。

南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程的绩效目标为：对墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区进行整体提升改造，共计涉及改造约189栋居民楼，约5236户居民，总建筑面积约38.3万平方米。改造内容重点包括：路面改造、雨污水管道、立面改造、强弱电缆整治、通信改造、停车场改造、小区照明等。

二、绩效目标完成情况分析

   （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《南昌市东湖区发改委关于调整东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程可行性研究报告建设内容及投资的批复》(东发改投字[2021]2号)和《南昌市东湖区发改委关于对东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程初步设计及概算审查的批复》(东发改投字[2021]5号)，东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程资金由东湖区财政统筹解决，项目概算总投资为20028.19万元，其中：工程费用为18176.77万元，工程建设其他费用1268.07万元，预备费583.35万元。根据《南昌市东湖区发改委关于对百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》(东发改投字[2020]51号)和《南昌市东湖区发改委关于百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程初步设计及概算审查的批复》(东发改投字[2020]63号)，东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程资金由东湖区财政统筹解决，项目概算总投资为17256.85万元，其中：工程费用为15789.15万元，工程建设其他费用965.07万元，预备费502.63万元。根据《南昌市东湖区发改委关于东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程初步设计及概算审批的批复》(东发改投字[2020]85号)，东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程资金由东湖区财政统筹解决，项目概算总投资为10930.61万元，其中：工程费用为9956.53万元，工程建设其他费用655.71万元，预备费318.37万元。

2021年度中央城镇保障性安居工程转移支付资金中安排至南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程9475万元。东湖区住建局实际拨付工程资金8701.26万元，其中中央补助资金7111万元，其他资金1590.26万元，中央补助资金到位率为75.05%。2021年度中央城镇保障性安居工程转移支付资金中安排至南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程9331万元。东湖区住建局实际拨付工程资金10752.04万元，其中中央补助资金6194.92万元，其他资金4557.12万元，中央补助资金到位率为66.39%。2021年中央城镇保障性安居工程转移支付资金中安排至南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程6771万元。东湖区住建局实际拨付工程资金5062万元，其中中央补助资金3062万元，其他资金2000万元，中央补助资金到位率为45.22%。

   2.项目资金执行情况分析

截至2022年2月28日，南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程实际支出8701.26万元，其中中央补助资金7111万元，其他资金1590.26万元，中央补助资金预算执行率为100%，南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程实际支出7616.49万元，其中中央补助资金6194.92万元，其他资金1421.57万元，中央补助资金预算执行率为100%，南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程实际支出4531.08万元，其中中央补助资金3062万元，其他资金1469.08万元，中央补助资金预算执行率为100%。

3.项目管理情况

根据《南昌市东湖区发改委关于调整东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程可行性研究报告建设内容及投资的批复》(东发改投字[2021]2号)和《南昌市东湖区发改委关于对东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程初步设计及概算审查的批复》(东发改投字[2021]5号)，南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程建设采用EPC总承包方式，资金由东湖区财政统筹解决，由东湖区住建局作为项目业主单位，委托东控公司作为代建单位。区城建局和东控公司严格按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)和《住房城乡建设部关于工程总承包项目和政府采购工程建设项目办理施工许可证手续有关事项的通知》(建办市[2017]46号)等文件精神，依法依规办理工程立项、评审、招投标等相关手续。项目建设过程中。项目建设过程中，区城建局和东控公司严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法规和规章规定，认真组织项目的招投标工作。区城建局严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求对项目资金进行绩效管理，并对中央转移支付资金执行依法管理、严格监管和专款专用。

根据《南昌市东湖区发改委关于百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程可行性研究报告的批复》(东发改投字[2020]51号)和《南昌市东湖区发改委关于百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区初步设计及概算审查的批复》(东发改投字[2020]63号)，南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程建设采用EPC总承包方式，资金由东湖区财政统筹解决，由东湖区住建局作为项目业主单位，委托东控公司作为代建单位。区城建局和东控公司严格按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)和《住房城乡建设部关于工程总承包项目和政府采购工程建设项目办理施工许可证手续有关事项的通知》(建办市[2017]46号)等文件精神，依法依规办理工程立项、评审、招投标等相关手续。项目建设过程中，区城建局和东控公司严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法规和规章规定，认真组织项目的招投标工作。区城建局严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求对项目资金进行绩效管理，并对中央转移支付资金执行依法管理、严格监管和专款专用。

根据南昌市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<2020年南昌市功能与品质提升暨深入推进“美丽南昌·幸福家园”城乡环境综合整治“创特色、争一流”工作方案>的通知》(洪办字[2020]7号)文件精神，经东湖区委十二届第97次常委会议和2020年东湖区政府第9次常务会议研究同意，南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造项目建设采用EPC总承包方式，资金由东湖区财政统筹解决，由东湖区住建局作为项目业主单位，委托东控公司作为代建单位。区城建局和东控公司严格按照《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市[2016]93号)和《住房城乡建设部关于工程总承包项目和政府采购工程建设项目办理施工许可证手续有关事项的通知》(建办市[2017]46号)等文件精神，依法依规办理工程立项、评审、招投标等相关手续。项目建设过程中，区城建局和东控公司严格执行《中华人民共和国招标投标法》等有关法规和规章规定，认真组织项目的招投标工作。区城建局严格按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求对项目资金进行绩效管理，并对中央转移支付资金执行依法管理、严格监管和专款专用

   （二）绩效目标完成情况分析

经过招投标，南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程由南昌市东湖市政建设工程有限公司(联合体成员：江西省市政工程设计研究院有限公司、南昌大学设计研究院)为承建单位。南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程于2021年7月1日开工，合同工期180天，截止2021年12月31日，工程基础部分已完工，立面部分已完成80%。南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程由南昌市凯华建筑工程有限公司(联合体成员：江西省城乡规划设计研究总院、江西省市政工程设计研究院有限公司)为承建单位。南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程于2021年12月21日开工，合同工期210天，截至目前工程已完工，正在办理竣工验收。南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程由中新创达咨询有限公司为监理单位，由南昌市凯华建筑工程有限公司(联合体成员：江西省城乡规划设计研究总院、江西省市政工程设计研究院有限公司)为承建单位。南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程于2021年5月1日开工，合同工期180天，工程已如期基本完工。

   （三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

   （1）数量指标

南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程数量指标完成情况为：①“改造老旧小区数量”，年度目标值为8个，全年完成值为8个，完成率为100%；②“改造街道数量”，年度目标值为2条，全年完成值为2条，完成率为100%；③“改造房屋数量”，年度目标值为约240栋，全年完成值为243栋，完成率为101.25%；④“改造总建筑面积”，年度目标值为69.4万平方米，全年完成值为69.4万平方米，完成率为100%。南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程数量指标完成情况为：①“改造老旧小区数量”，年度目标值为12个，全年完成值为12个，完成率为100%；②“改造街道数量”，年度目标值为2条，全年完成值为2条，完成率为100%；③“改造房屋数量”，年度目标值为约260栋，全年完成值为260栋，完成率为100%。南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程数量指标完成情况为：①“改造老旧小区数量”，年度目标值为7个，全年完成值为7个，完成率为100%；②“改造街道数量”，年度目标值为1条，全年完成值为1条，完成率为100%；③“改造房屋数量”，年度目标值为约189栋，全年完成值为223栋，完成率为117.99%；④“改造总建筑面积”，年度目标值为38.3万平方米，全年完成值为38.3万平方米，完成率为100%。

（2）质量指标

南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程质量指标完成情况为：①“招投标执行率”，年度目标值为100%，全年完成值为100%；②“竣工验收合格率”，年度目标值为100%，因工程目前尚未完工，该项指标暂无法评价。南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程质量指标完成情况为：①“招投标执行率”，年度目标值为100%，全年完成值为100%；②“竣工验收合格率”，年度目标值为100%，因工程目前正在办理竣工验收，该项指标暂无法评价。南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程质量指标完成情况为：①“招投标执行率”，年度目标值为100%，全年完成值为100%；②“竣工验收合格率”，年度目标值为100%，因工程尚未进行竣工验收，该项指标暂无法评价。

   （3）时效指标

南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程时效指标完成情况为：①“设计工期”，年度目标值为30天，全年完成值为30天，完成率为100%；②“施工工期”，年度目标值为150天，因工程目前尚未完工，该项指标暂无法评价。南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程时效指标完成情况为：①“设计工期”，年度目标值为30天，全年完成值为30天，完成率为100%；②“施工工期”，年度目标值为180天，全年完成值<180天，完成率<100%。南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造

工程时效指标完成情况为：①“设计工期”，年度目标值为30天，全年完成值为30天，完成率为100%；②“施工工期”，年度目标值为150天，全年完成值为150天，完成率为100%。

（4）成本指标

南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程成本指标为“工程概算”，年度目标值为20028.19万元，因工程尚未完工，该项指标暂无法评价。南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程成本指标为“工程概算”，年度目标值为17256.85万元，因工程尚未决算，该项指标暂无法评价。南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程成本指标为“工程概算”，年度目标值为10930.61万元，因工程尚未决算，该项指标暂无法评价。

2.效益指标完成情况分析

   （1）社会效益

南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程对八一桥街道的大士院西区社区、大士院南区社区、裘家厂社区和滕王阁街道的章江路社区、榕门路社区、子固路社区、李家巷社区、射步亭社区共8个老旧小区进行了整体提升改造，共计改造街道2条，改造243栋居民楼，总建筑面积约69.4万平方米，受益居民11160户居民，南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造工程对百花洲街道桂旺巷社区、小金台社区、杨家厂社区、南湖路社区、火神庙社区、状元桥社区和公园街道的环湖路社区、经堂巷社区、永宁社区、戴家巷社区、民德路社区、上营坊社区共12个老旧小区进行了整体提升改造，共计改造街道2条，改造260栋居民楼，受益居民9047户居民，南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程对墩子塘下水巷社区、张家厂社区、阳明社区、北湖社区、党家巷社区、右营街社区、马家池社区共7个老旧小区进行了整体提升改造，共计改造街道1条，改造223栋居民楼，总建筑面积约38.3万平方米，受益居民5234户居民，社会效益极其显著。

（2）可持续效益

南昌市东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造、南昌市东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造，南昌市东湖区墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程包括路面改造内容重点包括路面改造、雨污水管道、立面改造、强弱电缆整治、通信改造、停车场改造、小区照明等，工程实施进一步改善了民生，提升了南昌省会城市形象，可持续效益较为显著。

       3.满意度指标完成情况分析

通过对相关人群的满意度调查，被改造小区居民对小区改造工程的实施普遍表示满意，居民满意率在98%以上。

三、偏离目标的原因和下一步改进措施

   （一）偏离目标的原因

因东湖区八一桥街道裘家厂社区、滕王阁街道子固路社区等8个老旧小区改造工程、东湖区百花洲街道桂旺巷社区、公园街道环湖路社区等12个老旧小区改造、墩子塘街道下水巷社区等7个老旧小区改造工程目前尚未全面完工，导致质量指标的“竣工验收合格率”和成本指标暂无法评价。

（二）下一步改进措施

在保质保量的基础上加快工程进度，确保东湖区2021年老旧小区改造工程的如期完工。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

东湖区住建局和东控公司高度重视2021年中央城镇保障性安居工程转移支付资金的绩效评价结果应用，下一步将结合项目实施效果，不断总结经验，积极对不足之处进行改进，并在工程全面完工后加快办理工程竣工验收和工程决算，确保中央转移支付资金以及区级财政资金的使用效率和效益。

2021年中央城镇保障性安居工程转移支付资金绩效自评结果将在财政审核通过后进行公开，自动接受社会监督。    

五、其他需要说明的问题

无。              

  附件2：（百花洲街道项目）绩效自评表(1)

   附件2：（墩子塘街道项目）绩效自评表(2)

   附件2：（八一桥街道项目）绩效自评表(3)

                                                东湖区住房和城乡建设局

                                                                      2022年3月7日