2023年东湖区城镇老旧小区改造项目

绩效评价报告

为深入贯彻落实预算法及其实施条例和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》有关精神，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高转移支付资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2023年度保障性安居工程财政补助资金绩效自评工作的通知》(洪财综〔2024〕2号)要求，我局对东湖区2023年城镇老旧小区改造项目开展了绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据洪财综指〔2022〕50号、洪财综指〔2022〕68号、洪财综指〔2023〕8号等文件精神，省财政厅分三批下达东湖区2023年城镇老旧小区改造中央财政补助资金共计7901.24万元，同时分解下达的绩效目标为：实施东湖区董家窑街道朱家湖社区、彭家桥街道北京西路社区和省外贸储运公司宿舍等老旧小区改造工程，完成2023年城镇老旧小区改造项目计划数为16025户。

二、工作开展情况

经东湖区政府研究同意，彭家桥街道省外贸储运公司宿舍改造项目匡算约278.09万元，建设所需经费由东湖区财政统筹安排，由东湖区住建局牵头组织实施。项目主要建设内容包括小区建筑立面改造、雨污水管网改造、围墙改造、绿化、道路白改黑、非机动车棚改造等，改造范围占地面积约6564平方米，项目建设期限7个月（2022年6月至2022年12月），惠及居民107户。

东湖区董家窑街道朱家湖社区和彭家桥街道北京西路等社区改造项目均采取（设计、采购、施工）EPC总承包形式，由南昌市东控企业运营管理有限公司为业主单位，承包单位为南昌市东湖市政建设工程有限公司。

董家窑街道朱家湖社区等老旧小区改造项目总投资约20598.83万元，项目改造范围涉及19个社区共295栋居民楼，惠及11849户居民。项目主要建设内容包括景观环境改造、道路改造、照明改造、雨污分流改造、立管改造、强弱电改造、建筑立面改造及室外配套设施等。项目总建设工期210日历天，其中设计工期30日历天，施工工期180日历天。工程于2023年7月27日开工，目前已完工。

彭家桥街道北京西路社区等老旧小区改造项目总投资约7728.26万元，项目改造范围为彭家桥街道、豫章街道部分老旧小区，涉及两个街道内17个社区共120栋居民楼，惠及4069户居民。主要建设内容包括景观环境改造、道路改造、照明改造、雨污分流改造、立管改造、强弱电改造、建筑立面改造及室外配套设施等。项目总建设工期210日历天，其中设计工期30日历天，施工工期180日历天。工程于2023年7月27日开工，目前已完工。

三、绩效目标完成情况分析

东湖区2023年城镇老旧小区改造项目计划数为16025户，项目实际开工量为16025户，实际完成数为16025户，改造计划完成率为100%，具体完成情况详见下表：

通过满意度问卷调查，东湖区完成老旧小区改造小区的居民满意度在95%以上。

四、偏离绩效目标的原因

2023年，东湖区收到城镇老旧小区改造项目中央补助资金7901.24万元，当年实际支出6527万元，预算执行率为82.6%，1374.24万元未支付的原因是工程尚在决算阶段。

五、下一步改进措施

加强沟通协调，加快完成2023年城镇老旧小区改造项目的决算工作，决算完成后及时支付剩余工程款，确保中央财政资金的使用效率和效益。

附件2 2023年城镇老旧小区改造绩效评价指标表

附件3 2023年城镇老旧小区改造绩效评价指标评分说明评分说明

    南昌市东湖区住房和城乡建设局

                                                                                 2024年1月18日