目 录
第一部分 南昌市计划生育协会概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市计划生育协会2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市计划生育协会2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市计划生育协会概况
一、单位主要职责
贯彻落实《江西省人口与计划生育条例》和相关法律法规、政策,协助政府推动人口和计划生育工作;教育引导群众负责任、有计划地生育;提高群众健康素养和家庭发展能力。
二、单位2023年主要工作任务
市计生协 2023 年的主要工作任务是:宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务。
三、单位基本情况
市计生协为市卫生健康委员会所属二级预算单位,为参照公务员管理的群团单位。编制人数 10人;实有人数11人;退休人数7人。
第二部分 南昌市计划生育协会2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年市计生协收入预算总额为 326.07万元,较上年增加4.28万元,增长1.33%。其中:财政拨款收入326.07万元,较上年预算安排增加4.28万元。
(二)支出预算情况
2023年市计生协支出预算总额为326.07万元,比上年增加4.28万元,增长1.33%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出279.87万元,较上年预算安排增加4.28万元,包括工资福利支出257.41万元、日常公用支出21.89万元、对个人和家庭的补助0.57万元;项目支出46.2万元,较上年预算安排增加0万元,商品和服务支出46.2万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出21.43万元,较上年预算安排增加8.23万元;卫生健康支出282.33万元,较上年预算安排减少2.04万元;住房保障支出22.31 万元,较上年预算安排减少1.91万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出257.41万元,占支出预算总额的78.95%,较上年预算安排增加5.44万元;商品和服务支出 68.09万元,占支出预算总额的20.88%,较上年预算安排增加1.76万元;对个人和家庭的补助支出 0.57万元,占支出预算总额的0.17%,较上年预算安排增加0.08万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年市计生协财政拨款支出预算为326.07万元,比上年增加4.28万元,增长1.33%。
其中:按支出功能科目划分:社会保障和就业支出21.43万元,占财政拨款支出的6.57%,较上年预算安排增加8.23万元;卫生健康支出282.33万元,占财政拨款支出的86.59%,较上年预算安排减少2.04万元;住房保障支出22.31 万元,占财政拨款支出的6.84%,较上年预算安排减少1.91万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出257.41万元,占财政拨款支出的78.95%,较上年预算安排增加5.44万元;商品和服务支出 68.09万元,占财政拨款支出的20.88%,较上年预算安排增加1.76万元;对个人和家庭的补助支出 0.57万元,占财政拨款支出的0.17%,较上年预算安排增加0.08万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为68.09万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年减少1.24万元,下降1.79%。减少的原因主要是人员减少(退休),机关运行经费比上年减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况说明
2023 年我单位政府采购预算共安排7.5万元。 其中,货物预算1.5万元,服务预算6万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
(九)项目绩效情况
1、生育关怀与家庭健康促进项目:
1)项目概述:宣传相关法律法规、政策和优生优育、家庭健康知识;组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、 计划生育家庭帮扶和流动人口服务等,提高群众健康素养和家庭发展能力;建设市级优生优育指导中心、计生特殊家庭暖心家园、向日葵亲子小屋、家庭健康服务中心等示范点。
2)立项依据:根据省计生协年度重点工作评估方案的通知和全省计生协年度重点工作评估细则;省计生协要求申报各项目的文件通知。
3)实施主体:南昌市计划生育协会。
4)实施周期:2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 。
5)年度预算安排:46.2万元。
6)绩效目标和指标:
数量指标:建设项目示范点4个,开展主题宣传日活动1次,走访慰问失独家庭10个,青春健康“沟通之道”家长培训经费配套支出项目1个,青春健康高校经费配套支出项目1个。
质量指标:活动开展完成率100%。
时效指标:活动完成及时率100%。
成本指标:建设项目示范点成本控制率和开展宣传活动成本控制率100%。
社会效益指标:提高家庭健康素养和促进家庭健康发展。
满意度指标:群众满意度≥95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排2.19万元。其中:
1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年增加 0 万元。
2.公务接待费 2.19万元,其中财政拨款2.19万元,比上年增加 0万元。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。
第三部分 南昌市计划生育协会2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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