目 录
第一部分 江西省皮肤病专科医院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 江西省皮肤病专科医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省皮肤病专科医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省皮肤病专科医院概况
一、单位主要职责
江西省皮肤病专科医院是南昌市卫生健康委员会所属地(市)级预算单位。主要职能是:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务;以皮肤科疾病为主的医疗与护理,相关疾病研究与技术指导。
二、单位2023年主要工作任务
江西省皮肤病专科医院2023年的主要工作任务是:
(一)深入学习贯彻党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以医院“十四五”规划为指引,推动医院高质量发展。
(二)突出“一个项目”,加快推进新院建设。坚持以党的二十大精神为指引,全力以赴贯彻落实市委、市政府要求,加快推进项目建设各项工作,确保项目建设按计划推进、按质量施工、按规范管理。
(三)紧抓“两条主线”,打赢专项攻坚战役。第一,加强公共卫生管理。第二,紧抓第四周期三级医院评审主线,积极筹备医院评审,持续规范医院管理,确保保质保量顺利通过评审。
(四)三是强化“三项建设”,筑牢稳步发展根基。第一,高举红色旗帜,强化党的建设。第二,挖掘专科内涵,强化学科建设。第三,完善培养体系,强化人才建设。
(五)突出“四大维度”,全面提升管理效能。第一,突出质量维度,推动医疗质控“严”起来。第二,突出服务维度,推动医院环境“优”起来。第三,突出运营维度,推动管理能力“强”起来。第四,突出文化维度,推动品牌形象“好”起来。
三、单位基本情况
江西省皮肤病专科医院为公益二类事业单位。编制人数206人,均为部份补助事业编制。实有在编在职人员162人,聘用人员195人,离休人员1人。
第二部分 江西省皮肤病专科医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年江西省皮肤病专科医院收入预算总额为19477.03万元,比上年减少809.89万元,下降4.0%。其中:财政拨款收入2661.54万元;事业单位经营收入16815.48万元。
(二)支出预算情况
2023年江西省皮肤病专科医院支出预算总额为19477.03万元,比上年减少809.89万元,下降4.0%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出19477.03万元,包括工资福利支出10886.63万元、日常公用支出8177.19万元、对个人和家庭的补助413.2万元;项目支出0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出815.33万元;卫生健康支出17827.84万元;住房保障支出833.85万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出10886.63万元,占支出预算总额的55.9%;商品和服务支出8177.19万元,占支出预算总额的42.0%;资本性支出0万元,占支出预算总额0%;对个人和家庭的补助413.20万元,占支出预算总额2.1%。
(三)财政拨款支出情况
2023年江西省皮肤病专科医院财政拨款支出预算2661.54万元,较上年增加94.67万元,增长3.7%。具体支出情况是:社会保障和就业支出289.20万元,占财政拨款支出10.9%;卫生健康支出2208.76万元,占财政拨款支出的83.0%;住房保障支出163.58万元,占财政拨款支出6.2%。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要情况说明
本单位不属于机关单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况说明
2023年江西省皮肤病专科医院政府采购预算共安排3735.15万元。其中,货物预算2852.85万元,工程预算60万元,服务预算822.3万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆5辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备1台,具体为:CT,金额1500万元。
(九)项目绩效情况
本单位无项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排69万元。其中:财政拨款0万元,与上年持平;其他资金69万元,比上年减少0.5万元。
1.因公出国(境)经费20万元。其中:财政拨款0万元,与上年持平;其他资金20万元,比上年持平。
2.公务接待费29万元,其中:财政拨款0万元,与上年持平;其他资金29万元,比上年减少0.5万元。
3.公务用车运行维护费20万元,其中:财政拨款0万元,与上年持平;其他资金20万元,与上年持平。
4. 公务用车购置费0万元,其中:财政拨款0万元,与上年持平;其他资金0万元,与上年持平。
第三部分 江西省皮肤病专科医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(七)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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