目 录
第一部分 南昌市卫生学校概况
一、单位主要职责
二、单位2023 年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市卫生学校2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市卫生学校2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市卫生学校概况
一、单位主要职责
南昌市卫生学校其主要职责:培养中专学历卫生技术人才,促进卫生
事业发展。护理等学科中专学历教育、卫生技术人员继续教育。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市卫生学校 2023年的主要工作任务是:明晰人才培养目标,推进课程教学改革;夯实与专业发展相匹配的师资队伍基础,加强与学生发展相匹配的班主任队伍建设;招生就业工作争取有新突破,培训实习工作争取有新特色,后勤总务工作争取有新举措;敢担当、做模范,落实全面从严治党;重引领、显实效,有力推动共青团工作;善谋划、讲落实,着力稳固平安创建;优服务、护权益,倾心关爱职工福祉。
三、单位基本情况
南昌市卫生学校为二级预算单位。编制人数 172 人,其中全部补助事业编制 172 人。在职人数 144 人,其中全部补助事业人员 144 人。聘用人员 11 人;离休人员 3 人;退休人员 130人。在校学生 4047 人,其中:中等专业学校4047人。
第二部分 南昌市卫生学校2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年南昌市卫生学校收入预算总额为 4404.84 万元。比上年增加1363.8万元,增长44.85%。主要是由于财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入 4094.84 万元,较上年预算安排增加1373.8 万元;教育收费资金收入 310 万元,较上年预算安排增加310 万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少320 万元。
(二)支出预算情况
2023 年南昌市卫生学校支出预算总额为 4404.84 万元,比上年增加1363.8万元,增长44.85%。主要是由于教育支出增加。
其中:按支出项目类别划分:基本支出4404.84万元,较上年预算安 排增加 1363.8万元,包括工资福利支出3778.37万元、日常公用支出 572.68万元、对个人和家庭的补助 53.79 万元;项目支出 0 万元,较上年预算无变化。
按支出功能科目划分:教育支出 3739.51 万元,较上年预算安排增加1139.04万元;社会保障和就业支出 356.05 万元,较上年预算安排增加134.24万元;住房保障支出309.28万元,较上年预算安排增加90.52万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 3778.37 万元,较上年预算安排增加1364.56 万元;商品和服务支出 572.68万元,较上年预算安排减少 9.15 万元;对个人和家庭的补助 53.79万元。较上年预算安排增加8.39 万元。
(三)财政拨款支出情况
2023 年市南昌市卫生学校财政拨款支出预算4094.84万元,较上年增加1373.8 万元,增长50.48%。主要是由于教育支出增加。具体支出情况是:教育支出 3429.51 万元,较上年预算安排增加1149.04万元;社会保障和就业 356.05万元,较上年预算安排增加134.24万元;住房保障支出 309.28 万元,较上年预算安排增加90.52 万元。
(四)政府性基金情况
2023年市南昌市卫生学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年市南昌市卫生学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2023 年南昌市卫生学校机关运行经费 572.68 万元。较上年减少9.15 万元,下降 1.57%。减少原因主要是本年教育收费资金收入减少。
(七)政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共465万元。其中,货物预算189万元,工程预算30万元,服务预算246万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共实有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
(九)项目绩效情况
本单位无项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023 年本单位“三公”经费年初预算安排 17.5 万元,均为财政拨款。其中:
1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年相比无变化。
2.公务接待费 6 万元,为财政拨款,与上年相比无变化。
3.公务用车运行维护费 11.5 万元,为财政拨款,与上年相比无变化。
4. 公务用车购置费 0 万元,与上年相比无变化。
第三部分 南昌市卫生学校2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出中等职业教育:反映各单位(不含人力资源社会保障单位) 举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。
(二)社会保障和就业支出事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
(三)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(四)住房保障支出住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(五)住房保障支出购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
网站备案号：36010802000678