目 录
第一部分 江西省中西医结合医院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 江西省中西医结合医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省中西医结合医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省中西医结合医院概况
一、单位主要职责
江西省中西医结合医院是南昌市卫生健康委员会的组成单位,主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、中西医结合的医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
二、单位2023年主要工作任务
江西省中西医结合医院2023年的主要工作任务是:
1、充分发挥党建引领作用;2、全面筑牢疫情防控屏障;3、深化公立医院综合改革;4、做大做精特色专科;5、加快院内制剂研发;6、充实中医护理内涵;7、建立住院服务中心;8、着力建设治未病中心;9、夯实医院科研力量;10、激活人才培养机制;11、加快推进智慧医院建设;12、强力推进瑶湖分院项目建设;13、申报中西医协同“旗舰”医院建设项目;14、推行健康教育“五进”活动。
三、单位基本情况
江西省中西医结合医院(南昌市中心医院、南昌市公共卫生医学中心、江西中医药大学第四附属医院)始建于1950年,是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家首批三级甲等中西医结合医院、全国首批重点中西医结合医院,为省、市医保和创伤急救的定点医院。
江西省中西医结合医院共有预算单位1个,属于差额拨款事业单位。部分补助事业编制600人,其中:部分补助事业在职人员503人,离休人员1人,退休人员398人。
第二部分 江西省中西医结合医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年江西省中西医结合医院收入预算总额为70228.23万元,比上年减少3897.49万元,下降5.26%。其中:财政拨款收入7011.77万元;事业收入63216.46万元。
(二)支出预算情况
2023年江西省中西医结合医院支出预算总额为70228.23万元,比上年减少3897.49万元,下降5.26%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出70228.23万元,包括工资福利支出30937.24万元、日常公用支出39016.29万元、对个人和家庭的补助274.7万元;项目支出0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2055.77万元;卫生健康支出65501.46万元;住房保障支出2671万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出30937.24万元,占支出预算总额的44.05%;商品和服务支出39016.29万元,占支出预算总额的55.56%;对个人和家庭的补助支出274.7万元,占支出预算总额的0.39%。
(三)财政拨款支出情况
2023年江西省中西医结合医院财政拨款支出预算7011.77万元,较上年增加276.77万元,增长4.11%。具体支出情况是:
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出804.32万元, 占财政拨款支出的11.47%;卫生健康支出5710.08万元, 占财政拨款支出的81.44%;住房保障支出497.37万元, 占财政拨款支出的7.09%。
按支出项目类别划分:基本支出7011.77万元;其中:工资福利支出6791.19万元,商品和服务支出178.3万元,对个人和家庭的补助42.28万元。
(四)政府性基金情况
本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为39016.29万元,较上年减少2802.78万元,下降6.7%。
(七)政府采购情况说明
2023年本单位政府采购预算共安排2728.05万元。其中,货物预算1963.05万元,服务预算765万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,本单位预算安排购置车辆为0。
(九)项目绩效情况
本单位无项目
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排69.8万元。其中,财政拨款为0,其他资金安排69.8万元。
1.因公出国(境)经费20万元,其中财政拨款为0,其他资金20万元,与上年持平。
2.公务接待费7.5万元,其中财政拨款为0,其他资金7.5万元,比上年减少5万元。减少的原因主要是公务接待较上年减少,故预计公务接待费有所降低。
3.公务用车运行维护费42.3万元,其中财政拨款为0,其他资金42.3万元,比上年增加5万元。增加的原因主要是120急救点位增加、救护车数量增加,故用油和维修费随之增加。
第三部分 江西省中西医结合医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业 单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位实际缴纳的职业年金支出。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支 出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反 映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军 队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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