目 录
第一部分 南昌市疾病预防控制中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市疾病预防控制中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市疾病预防控制中心概况
一、单位主要职责
南昌市疾病预防控制中心是实施政府疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务职能的公益性事业单位。于2004年11月,在原南昌市卫生防疫站、南昌市职业病防治所基础上组建成立。南昌市卫生检测检验中心、江西省乳制品质量监督检验站挂靠中心。
中心成立以来,确立以“人才兴业、科技兴业、质量兴业、文化兴业”的发展战略,倡导“快乐工作,健康生活”的理念,培育“激情、创新、卓越、奉献”的南昌疾控精神,倾力创建“学习型、创新型、研究型、服务型、健康型”疾病预防控制机构,中心已逐渐从单一的卫生防疫单位发展成为实施政府公共卫生职能的核心专业机构。主要职能如下:
疾病预防与控制:传染病、寄生虫病、地方病、慢性与非传染病预防与控制,消毒与病媒生物控制。
突发公共卫生事件应急处置:物质与技术储备,报告与预警,处置与评估。
疫情及健康相关因素信息管理:疾病预防控制信息平台建设及信息资源管理。
健康危害因素监测与控制:职业、放射、环境危害因素控制,食品安全与食源性疾病预防控制、营养监测与营养改善,学生常见病控制,公共卫生监测与健康安全评价。
实验室检测评价分析:实验室管理与质量控制、病原微生物检验、毒物分析、健康危害因素检测。
健康教育与健康促进:卫生防病知识普及,健康指导,行为干预。
技术指导与应用研究:技术培训,技术指导,技术服务,科学研究,新技术推广。
其他:社会委托的预防保健、公共卫生等方面的技术咨询、技术服务;参与社区卫生服务,开展预防保健门诊服务;为社会提供各类健康相关产品的卫生检测、出证、技术仲裁。
二、单位2023年主要工作任务
1.以勤廉疾控建设为抓手,进一步完善制度、机制,加强作风建设,落实工作责任。
2.加强人才队伍建设,引进和培养公共卫生专业人才,同时优化专业技术人员结构,提升工作效率,补齐疾控队伍短板。
3.以能力建设为中心,重点提升流调能力和检验检测能力,稳步提升科技创新能力,全面提升疾病防控能力。
4.以“十四五”规划为目标,抓实重大重点疾病防控和及时高效处置突发公共卫生事件;高质量完成免规、艾滋、结核、血防等各项业务工作目标,继续保持在全省领先水平。
5.市应急指挥和检验中心项目保质按时间节点顺利推进。
三、单位基本情况
南昌市疾病预防控制中心全部补助事业编制人数180人,实有人数227人,其中:全部补助事业在职人数139人;离休人员2人;退休人员89人;遗属3人 。
第二部分 南昌市疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年南昌市疾病预防控制中心收入预算总额为3848.35万元,比上年增加352.04万元,上升10.07%。其中:财政拨款收入3848.35万元。
(二)支出预算情况
2023年南昌市疾病预防控制中心支出预算总额为3848.35万元,比上年增加352.04万元,上升10.07%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出3727.35万元,包括工资福利支出3403.85万元、日常公用支出285.38万元、对个人和家庭的补助38.11万元;项目支出121万元,包括行政事业性项目支出121万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出565.45万元;卫生健康支出2988.72万元;住房保障支出294.17万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3484.85万元,占支出预算总额的90.55%;商品和服务支出325.38万元,占支出预算总额的8.46%;对个人和家庭补助38.11万元,占支出预算总额的0.99%。
(三)财政拨款支出情况
2023年南昌市疾病预防控制中心财政拨款支出预算3848.35万元比上年增加352.04万元,上升10.07%。。具体支出情况是:社会保障和就业支出565.45万元,占财政拨款支出的14.69%;卫生健康支出2988.72万元,占财政拨款支出的77.66%;住房保障支出294.17万元,占财政拨款支出的7.65。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为285.38万元。较上年减少12.26万元,下降4.12%。减少的原因主要是车辆运行维护费下降。
(七)政府采购情况说明
2023年南昌市疾病预防控制中心政府采购预算共安排15万元。其中,货物预算3万元,服务预算12万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日,部门共有车辆13辆,其中业务专用用车13辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备无
(九)项目绩效情况
1、疫情网络系统维护及等保维护项目:
2)立项依据:市政府抄告单(洪府厅抄字〔2018〕402号)
3)实施主体:南昌市疾病预防控制中心
4)实施周期:2023年全年
5)年度预算安排:81万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:人员聘用人数不少于18人
质量指标:年度工作考核达标率不低于90%
时效指标:各项工作完成及时率大于90%
成本指标:人均聘用成本不超过4.5万
社会效益指标:疫情处置的及时性达到90%,降低疫情暴发规模群众
满意度指标:群众满意度不低于90%
2、疫情网络系统维护及等保维护项目
1)项目概述:为了保证突发公共卫生疫情暴发网络顺畅及计算机信息安全等级保护要求,设立此项目
2)立项依据:全国传染病信息报告管理工作技术指南
3)实施主体:南昌市疾病预防控制中心
4)实施周期:2023年全年
5)年度预算安排:40万元
6)绩效目标和指标:
数量指标:每年系统维护数不少于2次质量指标;系统故障率低于10%
时效指标:系统维护及时率大于90%
成本指标:系统维护成本不超过40万
社会效益指标:传染病发病人次低于往年
可持续影响:疫情报告综合评价高于全国平均水平
满意度指标:群众满意度超过 90%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排66.8万元,全部财政拨款支出。其中:
1.因公出国(境)经费20万元。
2.公务接待费26万元,比上年减少4万元。减少的原因主要是公务接待人数降低。
3.公务用车运行维护费20.8万元,比上年减少9.2万元。减少的原因主要是车辆专人管理。
4.公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元。
第三部分 南昌市疾病预防控制中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费;
(二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出;
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(四)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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