目 录
第一部分 南昌市第一医院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市第一医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市第一医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市第一医院概况
一、单位主要职责
南昌市第一医院主要职责是:我院是一所集医疗、教学、科研、预防和保健于一体的综合性三级甲等医院。医院拥有一支高素质的医疗和技术科研队伍;所设专科齐全,技术力量雄厚。医院在医疗、科研、教学等方面的综合实力在省内同行中处于先进地位,是全国住院医师规范化培训基地、卫生部临床药学抗菌药物专业培训基地,是全省医疗、教学、科研、创伤急救、工伤康复的重要基地。
二、单位2023年主要工作任务
一是按照上级部门统筹部署,积极推进医院共建事宜,稳定干部职工队伍,实现医院平稳过渡,完成医院转型升级。
二是快速平稳推进九龙湖分院项目建设,努力实现2023年年中开业目标。
三是努力克服疫情、医院转型发展等因素,狠抓医疗质量建设,全力推进复工复产。
三、单位基本情况
南昌市第一医院共有预算单位1个,其中,公益二类事业单位1个:南昌市第一医院。编制人数1532人,其中:部分补助事业编制1532人。实有人数1052人,其中:在职人数1052人,包括部分补助事业人员1052人;离休人员4人;退休人员641人。
第二部分 南昌市第一医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年南昌市第一医院收入预算总额为101633.38万元,比上年减少9436.98万元,下降8.5%。其中:财政拨款收入15633.38万元,较上年预算安排增加563.02万元;事业收入86000万元,较上年预算安排减少10000万元。
(二)支出预算情况
2023年南昌市第一医院支出预算总额为101633.38万元,比上年减少9436.98万元,下降8.5%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出101633.38万元,较上年预算安排减少9436.98万元,包括工资福利支出41623.18万元、商品和服务支出56507.98万元、对个人和家庭的补助3502.22万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出6951.61万元,较上年预算安排增加538.34万元;卫生健康支出91641.78万元,较上年预算安排减少8653.63万元;住房保障支出3039.99万元,较上年预算安排减少1321.69万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出41623.18万元,占支出预算总额的40.95%,较上年预算安排减少8260.37万元;商品和服务支出56507.98万元,占支出预算总额的55.6%,较上年预算安排减少2627.42万元;对个人和家庭的补助3502.22万元,占支出预算总额的3.45%,较上年预算安排增加1450.81万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年南昌市第一医院财政拨款支出预算15633.38万元,较上年增加563.02万元,增长3.74%。具体支出情况是:
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1535.85万元,占财政拨款支出的9.82%,较上年预算安排增加35.15万元;卫生健康支出13117.57万元,占财政拨款支出的83.91%,较上年预算安排增加506.86万元;住房保障支出979.97万元,占财政拨款支出的6.27%,较上年预算安排增加21.02万元。
按支出项目类别划分:基本支出15633.38万元,占财政拨款支出的100%,较上年预算安排增加563.02万元;其中:工资福利支出15180.37万元,占财政拨款支出的97.1%,较上年预算安排增加595.88万元;商品和服务支出376.43万元,占财政拨款支出的2.41%,较上年预算安排减少17.48万元;对个人和家庭的补助76.58万元,占财政拨款支出的0.49%,较上年预算安排减少15.38万元。项目支出0万元,占财政拨款支出的0%,较上年预算安排增加0万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位运行经费为56507.98万元,较上年减少2627.42万元,下降4.44%。减少的原因主要是药占比下降,专用材料减少。
(七)政府采购情况说明
2023年我院政府采购预算共安排30049万元。其中,货物预算15294万元,工程预算7900万元,服务预算6855万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车3辆,专业技术特种用车6辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:医用电子生理参数检测仪器设备500万元,医用光学仪器500万元,医用超声波仪器及设备320万元,医用内窥镜437万元,物理治疗、康复及体育治疗仪器设备369万元。
(九)项目绩效情况
本单位无项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排69.45万元(财政拨款3.9万元,其他资金65.55万元)。其中:
1.因公出国(境)经费30万元(财政拨款0万元,其他资金30万元),比上年增加0万元。
2.公务接待费23万元(财政拨款0万元,其他资金23万元),比上年增加0万元。
3.公务用车运行维护费16.45万元(财政拨款3.9万元,其他资金12.55万元),比上年增加0万元。
4.公务用车购置费0万元(财政拨款0万元,其他资金0万元),比上年增加0万元。
第三部分 南昌市第一医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
(二)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
(三)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
(四)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
(五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十一)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
(十二)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
(十三)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
(十四)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
(十五)卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
(十六)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。
(十七)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
(十八)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
(十九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
(二十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
(二十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
(二十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
(二十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。
(二十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。
(二十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
(二十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
(二十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
(二十八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(二十九)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
(三十)卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
(三十一)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
(三十二)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
(三十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(三十四)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
(三十五)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
(三十六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
(三十七)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
(三十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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