目 录
第一部分 南昌第九医院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌第九医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌第九医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌第九医院概况
一、单位主要职责
南昌市第九医院是南昌市卫生健康委员会开办的三级甲等公立医院,主要职责是:为人民身体健康提供医疗与护理服务。以传染性疾病为主医疗与护理,医学教学传染科肝病诊疗研究,医疗卫生人员培训,保健与健康教育。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市第九医院2023年的主要工作任务是:围绕加快医院转型升级,推动高质量跨越式发展这一核心。一是要把握强化思想政治建设,压实全面从严治党主体责任两个支撑点,高质量党建引领高质量发展。二是要找准学科建设、科研教学、医疗技术、人才建设、医联体建设、项目建设六大突破点,统筹加快综合转型升级。大力培养学科人才,提高综合诊疗水平,增强影响力和区域辐射能力,为推进医院高质量发展作出应有贡献。三是要抓医疗质量安全管理、抓医疗质量安全管理、干部队伍管理、后勤保障管理四项重点,探索实施精细化管理。四是瞄准“智慧医院”、精神文明、就医环境、改善就医环境四大着力点,构建优质高效的医院服务体系,推进健康南昌建设。
三、单位基本情况
南昌市第九医院共有预算单位1个,为公益二类事业单位1个:南昌市第九医院。编制人数367人,全部为部分补助事业编制。实有人数968人,其中:在职人数717人,包括部分补助事业人员303人、自收自支事业人员414人;离休人员2人;退休人员249人。
第二部分 南昌市第九医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年南昌市第九医院收入预算总额为29958.78万元,比上年增加200.2万元,增长0.67%。其中:财政拨款收入4531.59万元;事业收入25427.19万元。
(二)支出预算情况
2023年南昌市第九医院支出预算总额为29958.78万元,比上年增加200.21万元,增长0.67%。。
其中:按支出项目类别划分:基本支出29958.78万元,包括工资福利支出15157.34万元、商品和服务支出13801.76万元、对个人和家庭的补助999.68万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2686.32万元;卫生健康支出26063.28万元;住房保障支出1209.17万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出15157.34万元,占支出预算总额的50.59%;对个人和家庭的补助999.68万元,占支出预算总额的3.34%;商品和服务支出13801.76万元,占支出预算总额的46.07%。
(三)财政拨款支出情况
2023年南昌市第九医院财政拨款支出预算4531.59万元,较上年减少27.98万元,下降0.61%。具体支出情况是:人员类支出4415.94万元,占财政拨款的97.45%;公用经费支出115.65万元,占财政拨款的2.55%.
按功能分类项级科目分类:社会保障和就业支出517.87万元,占财政拨款支出的11.43%;卫生健康支出3711.85万元,占财政拨款支出的81.91%;住房保障支出301.87万元,占财政拨款支出的6.66%。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费(商品和服务支出)为13801.76万元,15331.22万元。较上年减少1529.46万元,下降9.98%。下降的原因主要是2022年新冠疫情影响本院腾空,医院事业收入减少,正常业务相关支出减少,2023年预算金额也相应减少。
(七)政府采购情况说明
南昌市第九医院政府采购预算共安排8216.4万元。其中,货物预算4523万元,工程预算710万元,服务预算2983.4万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆1辆,为救护车。
2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:医用磁共振设备1台,安排购置金额1280万元;医用超声波仪器及设备5台,安排购置金额735万元。
(九)项目绩效情况
本单位无项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初一般公共预算安排0万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。
2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元。
3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。
4.公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元。
第三部分 南昌市第九医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
以上表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(七)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
(八)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
(九)卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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