南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）2023年单位预算
目 录
第一部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地） 概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）概况
一、单位主要职责
南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）为市人力资源和社会保障局管理的公益二类事业单位，加挂南昌市公共实训基地牌子，为正县级。
主要职责：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，坚持社会主义办学方向，依法治校，推进学校党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设。
2.适应经济社会发展需要，举办高技能人才学制教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才，促进学生向中高级技工、预备技师和技师转换。
3.经批准承担普通中专、高等职业院校相关学历教育。
4.以市场为导向，开展各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）。
5.开展职业院校师资培训；开展规定工种和规定层次的职业技能实训、职业资格培训和考核评价工作。
6.承担公共实训、就业服务等公益服务工作。
7.探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，承担本地人力资源市场、创业孵化基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻公共实训基地的综合协调和服务工作。
8.推进在合作办学、人才培养、专业建设、教师培训等领域与全国优质职业院校建立项目合作，广泛开展校际交流合作。
9.完成市委、市政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、单位2023年主要工作任务
南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）2023年的主要工作任务有以下几点。
一是压茬推进项目建设。项目在设计、报建、前期手续办理、报批报建等方面已取得了重要突破，下一步将学习借鉴地方优质高效的项目建设经验，紧扣时间节点，持续推进现场施工，锚定项目在2024年8月底前全面竣工这一目标，全力推进各项工作。
二是逐步建立规章制度。结合学校现实情况，研究、决策、落实好学校行政、教学等各项工作，确保管理有据。同时，梳理技师学院各部门职责，逐步建立各项管理制度，采取边建立、边执行、边修订的原则，使之与学校一体化教学改革相适应。
三是稳步储备师资力量。结合数量、结构、质量三个方面编制学校人力资源规划，从2023年起，对内加强学校现有人员师资培训，把有些学历高但没有教学经验人员培养成合格的教师。对外，逐步面向社会招引具有企业工作经历、掌握领先技术技能、具备较强教学能力的“一体化教师”及学科带头人，构建一支综合素质好、教学水平高、实操能力强的师资队伍。
四是积极谋划校企合作。在前期调研校企合作的基础上，聚焦我市“4+4+X”产业格局，按产业类别择优走访一批重点企业，洽谈合作办学意向和引企入校事宜，为建成一所服务本地产业、产教高度融合的国内一流技师学院打下基础。
五是有序开展基地建设。对标先进做法，争取人社部相关司局和省、市相关部门的政策支持，做好各项目的申报，并根据方案计划落实好基地建设工作，配齐软硬件配套设施，提高基地服务能力，为将南昌技师学院打造成全市的技能人才培养基地、技能评价示范基地、技能大赛承办基地、技术革新推广基地、实训资源共享基地等“五大基地”下好“先手棋”。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）内设科室15个，包括：党委办公室、院长办公室、党委组织部（人事科）、党委宣传部、党委统战部、教务科、学生工作科（学生资助中心）、计划财务科、招生就业科、总务科、保卫科（人民武装部）、科研项目科、校企合作科、公共实训科、纪检监察审计室。学校计划设置电子信息学院、智慧交通学院、智能制造学院、建筑工程学院、食品化工学院、现代服务学院、数字经济学院等7个二级院系。
南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）人员编制数为103个，目前实有人数79人。其中：全部补助事业人员40人，自收自支事业人员39人。退休人员42人。在校学生3667人。
第二部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地） 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）收入预算总额为2520.39万元，比上年减少340.64万元，下降11.9%。主要原因为南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）是由南昌市工业技工学校、南昌广播电视中等专业学校、南昌市建筑工程技工学校合并组成的单位，南昌市建筑工程技工学校由自收自支转为财政拨款，因此收入预算总额有所减少。其中：财政拨款收入2094.24万元，较上年预算安排减少140.79万元；教育收费资金收入0万元；事业收入44万元，较上年预算安排减少582万元；事业单位经营收入382.16万元，较上年预算安排增加382.16万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）支出预算总额为2520.39万元，比上年减少340.64万元，下降11.9%。主要原因为南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）是由南昌市工业技工学校、南昌广播电视中等专业学校、南昌市建筑工程技工学校合并组成的单位，南昌市建筑工程技工学校由自收自支转为财政拨款，因此支出预算总额有所减少。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2073.39万元，较上年预算安排减少340.64万元，包括工资福利支出1906.69万元、日常公用支出160.8万元、对个人和家庭的补助5.9万元；项目支出447万元，与上年保持一致。
按支出功能科目划分：教育支出2162.72万元，较上年预算安排增加1137.67万元；社会保障和就业支出203.32万元，较上年预算安排增加43.41万元；住房保障支出154.35万元，较上年预算安排减少26.72万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1906.69万元，较上年预算安排减少142.45万元；商品和服务支出598.3万元，较上年预算安排减少120.29万元；对个人和家庭补助支出5.9万元，较上年预算安排减少22.4万元；资本性支出9.5万元，较上年预算安排减少55.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出预算2094.24万元，较上年减少140.79万元，下降6.3%。主要原因为南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）是由南昌市工业技工学校、南昌广播电视中等专业学校、南昌市建筑工程技工学校合并组成的单位，南昌市建筑工程技工学校由自收自支转为财政拨款，因此财政拨款支出总额有所减少。
按支出功能科目划分：教育支出1780.57万元,较上年预算安排增加981.52万元;社会保障和就业支出159.32万元,较上年预算安排增加29.41万元;住房和保障支出154.35万元，较上年预算安排增加13.28万元。
按支出项目类别划分：基本支出2029.39万元,较上年预算安排增加231.36万元;其中：工资福利支出1862.69万元,商品和服务支出151.3万元,对个人和家庭的补助5.9万元,资本性支出9.5万元。项目支出64.84万元,较上年预算安排减少382.16万元;其中：商品和服务支出64.84万元。
（四）政府性基金情况
单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排102.7万元。其中，政府采购货物预算24.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算78.5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、教学项目
1）项目概述：
南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）教学项目用于保障学校教学工作的正常开展，提高教学质量。
2）立项依据：根据《中共南昌市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障局事业单位改革有关事项的批复》(洪编发【2021】41号)文件精神，我单位主要承担普通中专、高职职业院校相关学历教育；以市场为导向，开展各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）；开展职业院校师资培训；开展规定工种和规定层次的职业技能实训、职业资格培训和考核评价工作等。
3）实施主体：南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）
4）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
5）年度预算安排：2023年安排财政拨款447万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：1、中职教育教学完成360人次；2、国家开放大学教学完成800人次；3、职业技能教育教学完成10000人次。
质量指标：1、中职教育教学任务合格率达90%；2、国家开放大学教学任务合格率达90%；3、职业技能教育教学任务合格率达90%。
时效指标：2023年12月31日之前完成教学项目计划。
成本指标：项目月成本控制在37.25万元以内。
社会效益指标：为社会提供职业教育的人才达到100%。
满意度指标：学生、学员满意度达95%及以上。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排11.3万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。
2．公务接待费6.1万元，比上年增加1万元，主要原因是南昌高级技工学校（南昌市公共实训基地）属于新成立的单位，公务接待费按照学校实际情况核定。
3．公务用车运行维护费5.2万元，与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
（一）技校教育支出：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）购房补贴：反正按放改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于后附住房的补贴。
