进贤县三里乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 进贤县三里乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 进贤县三里乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责职能：
进贤县三里乡人民政府为正科级行政单位,为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:1.加强党的建设；2.促进经济发展；3.组织共服务；4.实施综合管理；5.维护社会稳定；6.指导基层自治；7.监督专业管理；8.动员社会参与；9.实施乡村振兴战略；10.做好国防教育和兵役工作；11.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门组织架构：
进贤县三里乡人民政府主要包括七个部分:1.党政办公室；2.公共服务办公室（便民服务中心）；3.行政执法办公室（综合行政执法队）；4.社会治理办公室（综治中心、退役军人服务站）；5.党建办公室；6.经济发展办公室；7.农业农村办公室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为进贤县三里乡人民政府。本部门2022年共有编制数 65 人，其中：行政编制24人，事业编制 41 人；2022年末实有在职人员共 47人，其中：公务员人员 21 人，事业人员 26 人；退休人员25人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2398.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少935.32万元，下降28.05%；本年收入合计2398.68万元，较2021年减少935.32万元，下降28.05%，主要原因是：受疫情等大环境影响。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2338.68万元，占97.5%；其他收入60万元，占2.5%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2398.68万元，其中本年支出合计2398.68万元，较2021年减少935.32万元，下降28.05 %，主要原因是：受疫情等大环境影响。
本年支出的具体构成为：基本支出878.18万元，占36.61%；项目支出1520.5万元，占63.39%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2398.68万元，决算数为2398.68万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为744.1万元，决算数为744.1万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为39万元，决算数为39万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为18万元，决算数为18万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为1496.58万元，决算数为1496.58万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为41万元，决算数为41万元，完成年初预算的100%。
（六）其他支出年初预算数为60万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出878.18万元，其中：
（一）工资福利支出529.33万元，较2021年减少363.12万元，下降40.68%，主要原因是：预算编制质量提高。
（二）商品和服务支出345.1万元，较2021年增加165.65万元，增长92.3%，主要原因是：预算编制质量提高。
（三）对个人和家庭补助支出3.75万元，较2021年减少459.35万元，下降99.1%，主要原因是：预算编制质量提高。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 94 万元，决算数为 1.99 万元，完成全年预算的 2.1 %，决算数较2021年减少 9.61 万元，下降 82.84 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出全年预算数为 58 万元，决算数为 0.88 万元，完成全年预算的 1.52 %，决算数较2021年减少 6.72 万元，下降 88.42 %，主要原因是受疫情影响。全年国内公务接待 24 批，累计接待 96 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出全年预算数 36万元，其中公务用车购置全年预算数为 18 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出全年预算数为 18 万元，决算数为 1.11 万元，完成全年预算的 6.1 %，决算数较2021年减少 2.89 万元，下降 72.25 %，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：一是预算数据编制过大；二是注重节约、优化资源配置。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 345.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加165.65万元，增长 92.3 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1185.96 万元，占项目支出总额的 78 %。
组织对“乡村振兴项目”、“农村综合改革转移支付”、“三里乡2022年村级公益事业”、“三里乡三里村（街上）2022年美丽乡村”、“农村基础设施建设项目”、“省级抗旱救灾资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1185.96万元。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1185.96万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“农村综合改革转移支付”、“省级抗旱救灾资金”自评结果如下：农村综合改革转移支付资金40万元，省级抗旱救灾资金5万元。我乡按照要求对各个项目开展自评，自评结果良好，达到预期效果。
2022年度项目支出部门评价情况汇总表
主管部门（盖章）： 单位：万元
序号 预算单位 项目名称 全年预算数 全年
执行数 部门评价分数
年初
预算数 年中追加数/追减数 小计
1 三里乡政府 农村综合改革转移支付 40 0 40 40 96
2 三里乡政府 省级抗旱救灾资金 5 0 5 5 96
开展部门评价项目合计 45 0 45
2022年部门项目预算总额 45 0 45 部门评价平均分 96
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
